你好,你们记账的时候,工资、社保费等,都计提了么,通过了应付职工薪酬科目了么,如果计提了,账载金额看应付职工薪酬的贷方发生额了就可以了。实际发生额看借方,如果不一致,25年实际已经发放了,那么实际发生额也填账载金额数。

汇算清缴中,职工薪酬支出纳税调整明细表中工资薪金支出和纳税调整明细表中职工薪酬是填一个数吗?都怎么填
老师汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出怎么计算啊,是看账上应付职工薪酬计提的数还是看薪资费用科目借方数?
老师,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出账载金额是不是看明细账应付职工薪酬的贷方全年累计金额啊
老师,小规模开票到450万再去申请为一般纳税人,是不是这个450万是1%的增值税
老师,你好,第四季度的报表申报是不是和2025年的年报是一样的
老师好,报表上的固定资产清理是负数可以不
通用设备装个7KW交流桩公共运营版按照哪个科目入账?
老师请问下运输公司要采信印花税-买卖合同吗?还是直接采集印花税-运输合同,如果采集买卖合同就包含了运输合同,收入就征重复了
老师好,咨询下按年申报的营业账簿印花税的应税凭证数量怎么填呢,是统一填1还是按照打款次数填数量呢
去年有7千多运输费没有收到发票,但是已经做账报税了?只有货物运输电子货票收款凭证可以吗?
老师,因为社保基数差调整问题,扣款了基数差的社保19.41元,包含单位部分12.94元,个人部分6.47元。由于已经发完工资,个人承担部分不打算让员工承担,怎么做账呢?
老师,请问我们公司公帐从公司直接转钱到法人个人账上,算是备用金吗?会计分录怎么做呢?另外就是是否办一张单位结算卡,直接取现的话是不是直接可以当备用金?这样比较好些?
法人工资25年1-5月没发放,个税也没申报,26年5月之前有望给发放,这种情况个税需要更正申报?还是按照发放次月再申报然后汇算清缴需要调增?跟年报职工薪酬数据不一致,会有影响,预警?