你好,你实际上数据没错就可以
老师,小规模纳税人第二季度增值税申报表,填写增值税专票销售额与实际开票额,相差2元钱(实际12,申报表填写的是10,)但票表比对通过,这种情况是一定需要修改的吗? 如果去大厅改,一时拿不到公章,,, 从电子税局的《申报错误更正》来更正的话,提示下图内容,他这个只能识别代开的专票含税额,自开的他那个识别不了,自开+代开实际含税合计152251.89,,单独代开含税有128271.39,导致数据报错,这种可以强制通过吗?
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师,我想请问一下,像2022年小规模纳税人开具普票免税,专票不免。那请问,还有销售额的限制吗?我昨晚看了下实操课,讲的,还是有销售额的区分。您可以把小规模纳税人关于这块2022年免税的政策再给我说明一下吗?因为我之前没报过小规模纳税人的税,现在一季度需要申报第四季度的增值税,所以我想了解清楚一点。
你好,请问,酒类经营、食品经营、日用百货经营,的税负率是多少哦?谢谢
老师,我想问下一般纳税人 建筑行业,增值税税负率和企业所得税税负率分别是多少
老师,请问全面一次性领奖也会合并到个人所得税汇算清缴里面计算吗?
加油发票可以开专票吗
我们公司是2022年注册的,注册资金是50万,这样会受5年实缴完成的限制吗
例如4月份的进项不够,5月份开的进项 报4月份税的时候5月份开的进项可以低4月份的税吗?
老师你好,工程项目上去年来的一个成本发票,已经结转成本了,今年月初红冲了,这个我这边怎样入帐呢?
转让股权,具体是按照资产负债表哪个数据进行计算
股权转让申报是在自然人扣缴端分类所得里申报吗?这里填的是转让人还是受让人?
老师以前开的0税率普票现在红冲了0税率3万,有风险吗。我这个月要是开33万冲了这个就30万了会交税吗?报表操作跟账务处理有特殊要求吗