你好这个正规的方式是去更正申报。
老师:你好,我有个问题想请教下,就是 我现在的公司是个体工商户,因为是核定征收,核定金额2万,然后去年一直都是零申报,但是他每个月都开个3-5万发票,然后基本户银行还有几笔未开票收入。现在我想问的是汇算清缴要怎么做?下面的表怎么填
老师,我现在要注销一家公司,这个公司是之前别人过户给我们老板的,过户来将近3年了我们一直没有经营收入等,现在要注销,核对了之前公司财务做的财务报表里,发现库存现金是负数,还有一笔20万的应付账款(开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司,然后之前的财务就做成了应付账款(电话费)20万,一直挂在账上,我现在要调整报表才能去税务申报注销,请问我该怎么调整
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
老师好,我们是小规模纳税人,上个季度增值税申报了一笔未开票收入15万。这个季度按客户要求补开了发票15万,我们今天在系统报税时,把这15万从这个季度的销售额中减去后,结果系统提示,说销售额小于税控盘的开票金额,这种情况会有什么问题吗?能不能继续申报?
老师,外贸企业与客户销售合同签的是10万美金,收汇也是10万美金。然后报关单上申报销售金额也是10万美金,另外运费是13000元。 请问这种的,是否可以记账成: 出口时,借: 银行存款 贷:主营业务收入 这个收入是报关单上金额减去运费的金额。 然后再做一笔支付运费时,借:销售费用-运费 13000 贷:银行存款 13000。 还是怎么处理更合适? 是否可行?
农民专业合作社实现利润后进行股东成员分红,需要缴纳个人所得税吗?
请问老师,收到美元,账上应该怎么做,账上换算成人民币应该用哪一天汇率
融资租赁设备承租方折旧年限按租赁年限还是使用年限计提,老师?
公式没有业务,有3人社保,可以不发工资做账吗
四川单位社保缴纳证明带二维码的在哪里下载
报增值税界面进来就是这样的,我附表二和发票上的数字一致啊,
刚成立的企业,生产车间的工人的工资和社保费,简单直接计提分录,生产成本-基本生产成本-直接人工?
老师,办税员的身份能在电子税务局领取发票吗?还是法人的身份领取数电票
请问下,一般纳税人公司购车10万,交了车辆购置税1万,公户全款支付的,具体怎么做账呢?
老师,固定资产已经全部折旧完成了,还有残余值怎么操作啊?企业注销的话,是要卖掉固定资产吗?怎么做分录呢?
就是收入要去更正申报吗。那他这个电子税务局上面是显示两个出口报关单的呢。
金额一模一样
报关单是去年2月、4月份的了
报关单需要怎么去注销吗
你好,是这样子的。你要么就当有两笔出口,你要么当做只有一笔出口,如果你只有一笔出口,或者说实际确实只有一笔,你就要去跟税务局说明情况,然后更正申报
当两笔出口的话,账上就一直挂着客户欠款
实际确实只有一笔
你好,正规的方式就是去找税务局去更正。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师 那我们现在汇算清缴还没有申报,是不是先去更正那个月多申报的增值税,然后在年报里再汇算清缴
你好,是的,就是这样了。
还有一个情况,他这笔款到账到了老板的另一个公司。实际公司没有收到。我是不是只能跟另一个公司挂往来了。
你好,是的,就是这样了。