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老师,发现我们去年有两个报关单重复申报金额一模一样20几万,然后收到客户也就一笔收入。多申报收入20几万,账上一直挂着客户欠款,这种情况怎么办

2025-04-16 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 15:56

你好这个正规的方式是去更正申报。

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快账用户8633 追问 2025-04-16 16:01

就是收入要去更正申报吗。那他这个电子税务局上面是显示两个出口报关单的呢。

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快账用户8633 追问 2025-04-16 16:01

金额一模一样

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快账用户8633 追问 2025-04-16 16:02

报关单是去年2月、4月份的了

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快账用户8633 追问 2025-04-16 16:02

报关单需要怎么去注销吗

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:03

你好,是这样子的。你要么就当有两笔出口,你要么当做只有一笔出口,如果你只有一笔出口,或者说实际确实只有一笔,你就要去跟税务局说明情况,然后更正申报

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快账用户8633 追问 2025-04-16 16:08

当两笔出口的话,账上就一直挂着客户欠款

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快账用户8633 追问 2025-04-16 16:08

实际确实只有一笔

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:09

你好,正规的方式就是去找税务局去更正。

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快账用户8633 追问 2025-04-16 16:11

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:25

你好,不用客气的了。

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快账用户8633 追问 2025-04-16 16:26

老师 那我们现在汇算清缴还没有申报,是不是先去更正那个月多申报的增值税,然后在年报里再汇算清缴

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:30

你好,是的,就是这样了。

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快账用户8633 追问 2025-04-16 16:51

还有一个情况,他这笔款到账到了老板的另一个公司。实际公司没有收到。我是不是只能跟另一个公司挂往来了。

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齐红老师 解答 2025-04-16 16:53

你好,是的,就是这样了。

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