老师好，我们是小规模纳税人，上个季度增值税申报了一笔未开票收入15万。这个季度按客户要求补开了发票15万，我们今天在系统报税时，把这15万从这个季度的销售额中减去后，结果系统提示，说销售额小于税控盘的开票金额，这种情况会有什么问题吗？能不能继续申报？
你好，你看下能忽略申报提交吗？能的话可以的。
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您好老师，我这边是小规模纳税人，四季度销售额没达到45万（没开专票，全普票）。今天报增值税时报表自动带出不含税销售额，然后“本期免税额”那栏是按照不含税销售的3%减免，那我做账时是按照发票开具的1个点做的销项税额，做的账销项免税额计入营业外收入数字和增值税报税系统的免税数字不一样，请问老师，这个怎么处理
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老师好，我们是小规模纳税人，上个季度增值税申报了一笔未开票收入15万。这个季度按客户要求补开了发票15万，我们今天在系统报税时，把这15万从这个季度的销售额中减去后，结果系统提示，说销售额小于税控盘的开票金额，这种情况会有什么问题吗？能不能继续申报？
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老师好，我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同，今年6月份开的发票，还有4万多的发票没开，税务局说，我们第二季度是0报的，要求补税，怎么才能不缴税呢？能不能把83万做到2个季度里呢？ 这83万是按合同缴税呢？还是按收入缴税呢？是小规模纳税人 谢谢
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老师好，我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同，今年6月份开的发票，还有4万多的发票没开，税务局说，我们第二季度是0报的，要求补税，怎么才能不缴税呢？能不能把83万做到2个季度里呢？ 这83万是按合同缴税呢？还是按收入缴税呢？是小规模纳税人 谢谢
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老师好，我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同，今年6月份开的发票，还有4万多的发票没开，税务局说，我们第二季度是0报的，要求补税，怎么才能不缴税呢？能不能把83万做到2个季度里呢？ 这83万是按合同缴税呢？还是按收入缴税呢？是小规模纳税人 谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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还没申报，只是填完主表后，点保存时就跳出提示，搞得我都不敢申报了
可以申报 自己申报不了去税务局申报
哦，那附列资料那张表要不要填写？以前从来没填写过，都是打开直接点保存就行了
记得打开保存一下就。
这个不需要填写的。
点主表保存时，跳出这些提示：(ー）应征增值税服务不含税销售额小于税控器具开具的普通发票不含税的销售额与税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额之和！
继续保存时，又跳出这个提示：附列资料第5栏等于 O 时，主表“服务、不动产和无形资产”列第1栏应大于等于主表“服务、不动产和无形资产＂列第2栏、第3栏之和！
老师，我该怎么操作呢？无视那两个提示，照样保存主表，也不填附列资料，然后直接点申报可以吗？
你好 截图你的主表看下的