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老师好,我想问一下现在更正24年4季度的报表可以吗,相应的企业所得税季度预缴表也得更正,否则它提示不一致,还是等到汇算清缴的时候在更正4季度的财务报表,这样的话,一季度的年初余额和到汇算清缴更正后的以后的季度年初余额不一致。

2025-04-16 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 16:51

现在可更正:能确保数据准确连贯,通过电子税局报表更正模块操作。汇算清缴时更正:会致年初余额不一致,若错误对全年影响小,且与税局沟通可行,也可选择此时处理。建议错误影响大就及时更正。

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现在可更正:能确保数据准确连贯,通过电子税局报表更正模块操作。汇算清缴时更正:会致年初余额不一致,若错误对全年影响小,且与税局沟通可行,也可选择此时处理。建议错误影响大就及时更正。
2025-04-16
你好,需要更正最后一个季度财务报表和年财务报表。最后进行年度汇算清缴
2022-05-09
一般不需要更正第四季度季度所得税申报表。 企业所得税季度预缴时,是暂按账面发生金额核算 。汇算清缴时,是按税法规定对全年成本费用等进行全面、准确核算,二者存在差异正常。汇算清缴就是要对季度预缴时的差异进行调整,以准确计算全年应纳税所得额和应纳所得税额。只要在汇算清缴时如实准确申报营业成本等数据,符合税法规定即可,无需因为与第四季度营业成本不一致就更正季度申报表。 但如果当地税务机关有特殊要求,或者这种不一致可能引发税务风险(如金额差异极大、存在税务疑点等),建议与主管税务机关沟通确认
2025-04-21
一般不需要更正第四季度季度所得税申报表。 企业所得税季度预缴时,是暂按账面发生金额核算 。汇算清缴时,是按税法规定对全年成本费用等进行全面、准确核算,二者存在差异正常。汇算清缴就是要对季度预缴时的差异进行调整,以准确计算全年应纳税所得额和应纳所得税额。只要在汇算清缴时如实准确申报营业成本等数据,符合税法规定即可,无需因为与第四季度营业成本不一致就更正季度申报表。 但如果当地税务机关有特殊要求,或者这种不一致可能引发税务风险(如金额差异极大、存在税务疑点等),建议与主管税务机关沟通确认
2025-04-21
汇算清缴的时候,按照正确的填写就行了。
2022-04-21
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