老师好，我想问一下现在更正24年4季度的报表可以吗，相应的企业所得税季度预缴表也得更正，否则它提示不一致，还是等到汇算清缴的时候在更正4季度的财务报表，这样的话，一季度的年初余额和到汇算清缴更正后的以后的季度年初余额不一致。

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• 接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？

• 每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？

• 请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。

• 请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用

• 老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢

• 没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗

• 发票标识做了好还是不做好？做了以后发票出现问题会有风险吗？

• 电商店铺收入如何申报

• 周一立马补交来得及吗

• 老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。