现在可更正:能确保数据准确连贯,通过电子税局报表更正模块操作。汇算清缴时更正:会致年初余额不一致,若错误对全年影响小,且与税局沟通可行,也可选择此时处理。建议错误影响大就及时更正。
17年度的企业所得税汇算清缴现在需要更正申报,原因是第一季度预交了97.22的所得税,2、3、4季度的所得税是亏损,18年度19年度的也是亏损。现在我想变更申报不需要把我预交的97.22的税款退税,请问我该怎么调整报表呢?下面是17年度汇算清缴时的主表数据
老师你好!请教一下,在做2021年度企业所得税汇算清缴的时候,发现2021年第四季度预缴企业所得税申报表和财务报表数据不同,需要更正申报吗?
请问老师,今年年初更正了去年工资申报,汇算清缴应该填哪里?还有财务报表是按更正后的报吗?还是和四季度一样
老师,比如23年第四季度财务报表和所得税申报表已经提交了。年度汇算清缴的所得税报表和财务报表不一定要和之前预报第四季度的一样吧?有要更正的情况下,回头去12月更改凭证,重新生成财务报表,再以此更正的去报年报?
老师你好,我想问一下,我现在第四季度申报了企业所得税,然后现在汇算清缴也报了,还能更正第四季度的企业所得税报表吗?
老师您好,客户付款买了一套打包组合的产品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,这种情况怎样确认收入?
老师麻烦问一下法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,我可不可以现在把24年多做的那部分工资删除,把其中两个公司做上的现在改成0,再找一个人报法人报的那些工资?
老师:我们注册200万,实际投资3000万,发生重大事件是按照200万处理,还是按照资产评估处理
公司(一般纳税人)名下的房子租给个体户,公司申报房产税的时候,必须要交增值税么
老师固定资产选择一次性税前扣除 ,购车是账上按4年折旧正常做账,然后报税的时候按全额扣除费用交税,那我第二年账上正常提折旧,报税时应纳税所得额是按加上一年应计提的折旧报税吗,手动改数
你好,2024年累计暂估的库存商品或原材料,在25年汇算清缴前都没有收到成本发票进来,那暂估的金额要纳税调增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填写吗?
老师好,24年个税有3个月,多算了一个员工,现在需要更正24年3个月个税,请问如果更正个税的话,那么年度财务报表和汇算清缴报表是不是都要更改了?
老师,我们公司请了学生来做了几天的工作,他们要接工资 ,我让他们去税务局开劳务发票来接工资 ,开劳务发票怎么收税的,有起征点吗?另外开发票时需要签劳务合同吗?
a105050职工福利费支出怎么取数,是管理费用-职工福利费还是应发职工薪酬-职工福利费
老师,税务是清算状态,工商年报状态应该也写清算对不