没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
您好，比如这个季度没有收到成本票，先暂估，到年底还没来，可以红冲掉
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公司去年销售了一辆使用过的小货车，当时做了几笔分录，分别是补提了折旧费和清理固定资产等，购买方没有及时拿发票去过户，现在发票不能用了，要冲红重开，想问你那几笔分录都要冲掉重做吗？还是就冲掉销售的那笔就好？
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“一般情况下，到次年5月31日汇算清缴前没有取得发票的不能税前扣除，就要调整增加利润额，计算交企业所得税了。并且最好红冲掉，如果不红冲掉的话，以后稽查时存在补税，交滞纳金和罚款的风险的。”老师这里说的“红冲掉”如果当时是暂估的商品结转了成本，要把暂估商品红冲吗
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23年12月份暂估了一笔费用，本来是23年的成本，说要24年初支付款项开具发票的，然后一直到现在都没有支付取得发票，现在直接红冲掉就可以吗？
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23年12月份暂估了一笔成本5万，本来是23年的成本，说要24年初支付款项开具发票的，然后一直到现在都没有支付取得发票，现在直接红冲掉就可以吗？23年分录是借：销售费用5W，贷：应付账款5W ，现在分录应该怎么做呢
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老师，这个暂估是我24年的一个暂估，确定是没有成本票的，领导说在汇算之前全部冲回，我想着在第一个季度先冲回一点，先交点税，这样做的话，我在第一季度能先交税吗？做的分录对吗？冲回之前暂估：借：合同履约成本-10万 贷：预付 -10万 借：以前年度调整 -10 贷：合同履约成本 -10 借：利润分配-未分-10 贷：以前年度调整 -10
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借：主营业务成本
贷：应付账款暂估
红冲就是做相反的分录