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老师,我在汇算清缴。正常情况下如果之前也没可弥补的亏损,要是需要退税128元,,那我是不是得调整到应交所得税128元,这样一正一负就不用退税了是吧?那哪一行是应该交所得税??倒着反推,怎么推出来所得税128元

2025-04-16 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 17:08

您好,无票费用在调整A105000第30行(十七)其他 在这里调增 128/5%, 我们是小微企业吧

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您好,无票费用在调整A105000第30行(十七)其他 在这里调增 128/5%, 我们是小微企业吧
2025-04-16
您好,那您做一个成本费用暂估
2021-04-18
不是,这个看的是1-本季度这个看是不是盈利,是的才预缴,理论是多退少补说汇算清缴可以操作退税,实务中一般你要退税专管员就要查账,这样到时候弄不好要求补缴更多,一般是白条入账,没有发票汇算清缴纳税调增,这个退是填写退抵税申请表,审批通过就会自动退你公司账户
2020-09-17
同学你好,弥补亏损表的话,首先是你前面的主表跟附表全部填完之后,你主表当中的应纳税所得额,确定完之后会带到弥补亏损表本年金额栏,两者相符之后才算是填报成功,前提是你前面算出填好,把应纳税所得额确定了
2022-05-22
您好,如果之前有可弥补的金额50000元,第三季度不缴纳企业所得税
2022-09-22
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