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老师,去年暂估了一笔成本,借:成本 贷:应付 2025年1月份想要冲掉是做借:应付 贷:以前年度损益调整这样吗?然后会出现一个财务报表本年利润贷方多了一个数,要怎么调才对呢

2025-04-16 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 17:56

你好,是的,分录没错 你这个以前年度损益调整需要结转到利润分配未分配利润。

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快账用户6685 追问 2025-04-16 17:57

意思就是跟每一年的12月一样做一笔本年利润结转分录就可以是吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:58

你好,是的。就是这样子。

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快账用户6685 追问 2025-04-16 17:59

那我在企业所得税申报还需要调吗

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齐红老师 解答 2025-04-16 18:01

你好,这个是虚构的业务吗,还是说本身有这个业务只是没有发票

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快账用户6685 追问 2025-04-16 18:06

虚构的一个总的成本

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齐红老师 解答 2025-04-16 18:07

你好,那就要去更正去年的季度所得税申报了。

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快账用户6685 追问 2025-04-16 18:26

好的,老师为啥那个本年利润结转了,但是财务报表对不上呢

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快账用户6685 追问 2025-04-16 18:29

帮忙看一下这个报表

帮忙看一下这个报表
帮忙看一下这个报表
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齐红老师 解答 2025-04-16 18:50

你这个应该没有结账或者结转。因为未分配利润资产负债表就没有数据。肯定是有问题的。

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快账用户6685 追问 2025-04-16 18:57

本年利润结转后就是这样的

本年利润结转后就是这样的
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齐红老师 解答 2025-04-16 18:58

嗯,科目余额表的未分配利润是有数据的。但是资产负债表上面没有。应该是软件取数出了问题。

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快账用户6685 追问 2025-04-16 19:04

不是,这是我手工自己做的,想搞清楚为啥不等了

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:56

你好,老师只能说这个表做错了,要填入未分配利润才行。至于你做的为什么不对。老师是不知道的。也许是你写漏了,也许是你不确定应该填在哪儿。 就像老师只能告诉小朋友1+1=2,但是小朋友为什么说等于3,老师是没办法确定的。也许他不会,也许他故意的。

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你好,是的,分录没错 你这个以前年度损益调整需要结转到利润分配未分配利润。
2025-04-16
 你好   意思去年的 成本实际没有发生 你要去红冲成本处理 ?    
2021-01-13
借以前年度损益调整负数,代应付账款负数。 借以前年度损益调整贷应付账款。
2024-02-01
您好,第一个分录不对,调以前年度损益,要用以前年度损益科目。2,3正确
2021-01-06
把主营业务成本用以前年度损益调整或者未分配利润来代替。
2024-04-24
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