您好,预付是负债呀,我们的成本是不是权责发生制的,就是预付了没有来发票我们也要暂估成本结转的,预收也是一样的,不要等开发票的,先确认未开票收入,这样就降下来了
老师好!请问一下,之前收的款做的预收款,没确认收入,付款时凭证就冲减的预收款,我现在才知道那样做是不对的,但是资产负债表上一直就挂着预收款,所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数,没交过企业所得税,这样一直挂预收款也不行吧!现在确认收入,预收款是减少了,可是企业所得税申报表上只有营业收入,营业成本,利润总额这三项,收入40多万,而成本只有一万多,又没地方填费用,这样不是要效很多企业所得税吗?这个企业所得税报表要怎么样填呀?
老师我想请问下,我是个体户,以前是核定征收,每次来了发票就缴纳9个点个税,今年开始查账征收,我这个季度也开发票了,但是进去系统申报时发现一个问题,原本我计划这个季度还是按之前核定征收时,薄开票金额9个点左右缴纳税,但是申报后给我提示,因为上季度我有预交税费2000多,这个季度算好的400多税费交不起,这个怎么处理?我不太懂
老师,第一季度突然变成不是小型微利企业了,可以怎么处理的?因为是之前预收预付太多了,压了很多货物在路上,所以报表就是资产太大了,这种怎么处理
老师,第一季度突然变成不是小型微利企业了,可以怎么处理的?因为是之前预收预付太多了,压了很多货物在路上,所以报表就是资产太大了,这种怎么处理
假如我第一季度净利润是-30万,第二季度的季度报表利润是20万,第二季度缴纳了企业所得税1000元,(因为之前我预交了企业所得税,抵扣完之后只需要交1000元),为了提前预算我缺不缺成本好控制第三季度的净利润去缴纳企业所得税,应该怎么看我这个月现在净利润多少了怎么算?是直接拿第二季度的净利润20万加上7月份主营业务收入-7月主营业务成本-7月费用+加上8月份主营业务收入-8月主营业务成本-8月费用吗?还是说可以直接拿7月月度利润表上的本年累计净利润加上8月份主营业务收入-8月主营业务成本-8月费用
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
公司把厂房租一部分给客户,收的水电费入其它业务收入,那我结转成本时凭证怎么做?
老师:如果线上平台已经收款,但是销售系统里面没有做销售,例如银行收款线上平台5月销售143.68 元,6月销售1490.53,8月份才做销售下账,这边分录怎么做?
老师,请问一下取得进项发票抵扣有要求吗?比如我这个月开了免税的销售发票,那我能勾选当月取得的进项发票吗?
老师职工互助医疗保险,申报个税不能抵扣?
老师,在职员工意外离世,公司给发的大额抚恤金可以转给直系亲属吗?要申报个税免税吗
你好朴老师,有一个员工6月辞职,6月工资暂时未发,按公司规定,6月工资是在7月发的,然后8月申报个税,那么8月申报个税时,该员工工资写0,是吗?那么到9月申报个税的时候,该员工仍然未发工资的,那么需要改为非正常状态吗
老师有推荐的人事软件吗
之前报销款挂错了 可以调么 怎么调整 是发票挂给那个人 但是没给那个人付款
老师,在资产负债表里面存货里面,在产品科目里怎么会有负数?我是哪里做错了还是怎么样?
还有其他方法吗
您好,我暂时只想到这个方法
现在是增值税已经申报了,季度报发现了这个问题,再去结转成本,做未开票收入,是不是不太好
现在是预付出去了,库存商品也开票回来了,只是有些还在路上,没有结算,所以没有开票出去,这种情况呢
您好,可以的,因为 欠是增加收入嘛, 没有开票,发出了风险转移,也可以确认收入嘛
那是去改增值税报表?
您好,是的,更正增值税申报表没有风险的,我们是增加收入
增值税申报了,还能去多认证发票吗
没更正过增值税报表,所以不确定
您好,可以,快快申报,周五还在申报期内,如果过了申报期,更正申报就不能勾选 了
如果这次按不是小型微利企业报企业所得税,后面资产变小是不正常是吗
您好,也可以变小的哦,季度申报判断是按申报的结果实时判断的哦
那我直接按现在实际的报是不是也可以的
您好,是的,可以,本月要交所得税吗
我想问一下,银行开具的应付汇票,是怎么做账的,我现在这个报表应付票据几千万,所以货币资金也是几千万,所以这个资产压根没办法调小哈
您好,现在就是一个资产一外负债,根本没有增加 我们的资产 存保证金开承兑 借:银行存款-建行保证金 贷:银行存款-工行 背书给供应商 借:应付账款 贷:应付票据 到期支付收到利息 借:应付票据 贷:银行存款-建行保证金 借:银行-建行(正) 借:财务费用-利息收入(负)
所以现在没有到期的票据都是挂在应付票据,对应的资产货币资金也是一样,这个调不了吧
您好,是的,这个调不了,我们不开承兑的话也是这么多资产和负债,没有增加的
所以我这个就算做未开票收入,结转成本,这个资产还是变不了小的吧,是这么理解没错吧
您好,这2个科目不能变小,我们其他科目可以呀,账上还有哪些金额大的资产呀