您好,预付是负债呀,我们的成本是不是权责发生制的,就是预付了没有来发票我们也要暂估成本结转的,预收也是一样的,不要等开发票的,先确认未开票收入,这样就降下来了
老师好!请问一下,之前收的款做的预收款,没确认收入,付款时凭证就冲减的预收款,我现在才知道那样做是不对的,但是资产负债表上一直就挂着预收款,所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数,没交过企业所得税,这样一直挂预收款也不行吧!现在确认收入,预收款是减少了,可是企业所得税申报表上只有营业收入,营业成本,利润总额这三项,收入40多万,而成本只有一万多,又没地方填费用,这样不是要效很多企业所得税吗?这个企业所得税报表要怎么样填呀?
老师企业是一家化学原料制造业,是2021年认定为科技创新型企业,之前会计安一般制造业做账了没做研发费用,,要报高新我重新做账了从2019年做到现在,做了研发费用,指标也过了企业也报在高新技术企业认定管理工作网也报过了,现在要改税务三年,设计到年报之前会计2020年第四季度利润总额298000多,交了6100多企业所得税,我的做出来是620000多,做了减免,研发费用加计扣除,还要补交2900元企业所得税,老板不愿意交,这个怎么处理,什么原因前会计营业成本80多万,我的20多万,这个是什么原因造成的??
老师我想请问下,我是个体户,以前是核定征收,每次来了发票就缴纳9个点个税,今年开始查账征收,我这个季度也开发票了,但是进去系统申报时发现一个问题,原本我计划这个季度还是按之前核定征收时,薄开票金额9个点左右缴纳税,但是申报后给我提示,因为上季度我有预交税费2000多,这个季度算好的400多税费交不起,这个怎么处理?我不太懂
老师,第一季度突然变成不是小型微利企业了,可以怎么处理的?因为是之前预收预付太多了,压了很多货物在路上,所以报表就是资产太大了,这种怎么处理
老师,第一季度突然变成不是小型微利企业了,可以怎么处理的?因为是之前预收预付太多了,压了很多货物在路上,所以报表就是资产太大了,这种怎么处理
老师 发票调额度是调多少,合同上就是多少吗?比如我调150,合同可能没有这么多。
小规模,成本票,可以不写税金不,直接分录,借:主营业务成本贷:应付账款可以这样嘛
老师第一次申报印花税,还需要税源采集吗?
老师自然人扣缴端重新下载安转会对里面的数据有影响吗?问什么我找不到之前报送的员工了
老师好,a公司4月份开给b公司一张销售二手车的发票,然后又去二手车交易市场开了一张销售二手车统一发票,导致现在5月份a销项票有两张,b公司进项票有两张,这个该怎么处理呢?a公司票开给b公司以后,二手车交易市场才给过户,过户的时候就会开这个票
老师问下城镇土地使用税里面的不动产单元号是不是要填,而且要跟房产税里面的一样,因为今天跳出一笔比对异常,说我们没有报土地使用税
老师!现在个税可以在电子税务局里申报啦?
年收入不高于12万,汇算补税金额不高于400,需要补交税吗
老师,公司和个体户的往来可以转个体户法人账户吗?
老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。
还有其他方法吗
您好,我暂时只想到这个方法
现在是增值税已经申报了,季度报发现了这个问题,再去结转成本,做未开票收入,是不是不太好
现在是预付出去了,库存商品也开票回来了,只是有些还在路上,没有结算,所以没有开票出去,这种情况呢
您好,可以的,因为 欠是增加收入嘛, 没有开票,发出了风险转移,也可以确认收入嘛
那是去改增值税报表?
您好,是的,更正增值税申报表没有风险的,我们是增加收入
增值税申报了,还能去多认证发票吗
没更正过增值税报表,所以不确定
您好,可以,快快申报,周五还在申报期内,如果过了申报期,更正申报就不能勾选 了
如果这次按不是小型微利企业报企业所得税,后面资产变小是不正常是吗
您好,也可以变小的哦,季度申报判断是按申报的结果实时判断的哦
那我直接按现在实际的报是不是也可以的
您好,是的,可以,本月要交所得税吗
我想问一下,银行开具的应付汇票,是怎么做账的,我现在这个报表应付票据几千万,所以货币资金也是几千万,所以这个资产压根没办法调小哈
您好,现在就是一个资产一外负债,根本没有增加 我们的资产 存保证金开承兑 借:银行存款-建行保证金 贷:银行存款-工行 背书给供应商 借:应付账款 贷:应付票据 到期支付收到利息 借:应付票据 贷:银行存款-建行保证金 借:银行-建行(正) 借:财务费用-利息收入(负)
所以现在没有到期的票据都是挂在应付票据,对应的资产货币资金也是一样,这个调不了吧
您好,是的,这个调不了,我们不开承兑的话也是这么多资产和负债,没有增加的
所以我这个就算做未开票收入,结转成本,这个资产还是变不了小的吧,是这么理解没错吧
您好,这2个科目不能变小,我们其他科目可以呀,账上还有哪些金额大的资产呀