Q
借：利润分配为分配利润 贷：累计折旧 这个分录怎么理解
2025-04-16 21:30
2025-04-16 21:31
您好，这个是去年忘计做折旧了
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那冲回的分录是这样子做吗 发现上年度累计折旧多计提了，那调整分录是 借：累计折旧 贷：以前年度损益 借：以前年度损益 贷：利润分配-未分配利润
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发现以前年度固定资产多记提了 借：累计折旧 贷：利润分配-未分配利润 这样处理对吗
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老师，上年多计提折旧，可以借：累计折旧，贷：利润分配—未分配利润吗
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计算一下多折旧的金额，下面这个分录吗？，之前错的折旧400万 重新算了一下房产的原值折旧300万 借累计折旧100 贷利润分配未分配利润100
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补做折旧的分录的
好的谢谢老师，你太好了，这个是我们汇算清缴的老师写的，我们去年24年11月份买了一台小的资产36000元，12月折旧了一个月1000元，今年25年会算清缴一次性扣除应该补计提的折旧金额应该是36000-1000=35000元吧？
那会算清缴的老师补计提的是36000-2000=34000元，我感觉不对，你帮我分析一下应该是35000还是34000
这个你们是的按几年来折旧的
我们是按3年折旧的
这个你正常折旧了，汇算清缴还要调什么，不太明白，你后面直接按35个月来折掉就可以了
我也不太明白为什么要补计提折旧，拿什么样的情况才要这样补计提折旧呢？
这个可能是去年没有做折旧，所以补做