借：利润分配为分配利润 贷：累计折旧 这个分录怎么理解
您好，这个是去年忘计做折旧了
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那冲回的分录是这样子做吗 发现上年度累计折旧多计提了，那调整分录是 借：累计折旧 贷：以前年度损益 借：以前年度损益 贷：利润分配-未分配利润
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发现以前年度固定资产多记提了 借：累计折旧 贷：利润分配-未分配利润 这样处理对吗
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2018年有几个固定资产，当时做账计入了管理费用，现在调到固定资产，是做借固定资产，贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产，借管理费用（负数），补提2018年至今固定资产的折旧，做借利润分配未分配利润，贷累计折旧，还是做借管理费用，贷累计折旧
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老师，上年多计提折旧，可以借：累计折旧，贷：利润分配—未分配利润吗
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计算一下多折旧的金额，下面这个分录吗？，之前错的折旧400万 重新算了一下房产的原值折旧300万 借累计折旧100 贷利润分配未分配利润100
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老师，营业外支出滞纳金汇算清缴应该怎么填
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甲公司采用出包方式兴建一栋办公楼，工程于2023年1月1日动工，预计2024年6月30日完工并达到预定可使用状态。甲公司与该办公楼建造相关的资料如下： 资料一：2023年1月1日，甲公司按面值发行公司债券，，面值为2000万元，期限3年，票面年利率和实际利率均为5%， 资料二：该办公楼建造还占用了一笔一般借款，该借款为甲公司于2023年7月1日从银行借入的长期借款6000万元，期限2年，年利率为8%，按年支付利息。 资料三：2023年1月1日，发生工程支出1500万元；2023年7月1日，发生工程支出3500万元；2024年1月1日，发生工程支出1500万元。 资料四：2023年8月1日至9月30日期间，因发生劳务纠纷工程中断；2023年10月1日，恢复正常施工。 其他资料：甲公司将闲置的专门借款资金用于固定收益的短期债券投资，月收益率为0.5%。
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补做折旧的分录的
好的谢谢老师，你太好了，这个是我们汇算清缴的老师写的，我们去年24年11月份买了一台小的资产36000元，12月折旧了一个月1000元，今年25年会算清缴一次性扣除应该补计提的折旧金额应该是36000-1000=35000元吧？
那会算清缴的老师补计提的是36000-2000=34000元，我感觉不对，你帮我分析一下应该是35000还是34000
这个你们是的按几年来折旧的
我们是按3年折旧的
这个你正常折旧了，汇算清缴还要调什么，不太明白，你后面直接按35个月来折掉就可以了
我也不太明白为什么要补计提折旧，拿什么样的情况才要这样补计提折旧呢？
这个可能是去年没有做折旧，所以补做