您好,这个是去年忘计做折旧了
那冲回的分录是这样子做吗 发现上年度累计折旧多计提了,那调整分录是 借:累计折旧 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:利润分配-未分配利润
发现以前年度固定资产多记提了 借:累计折旧 贷:利润分配-未分配利润 这样处理对吗
2018年有几个固定资产,当时做账计入了管理费用,现在调到固定资产,是做借固定资产,贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产,借管理费用(负数),补提2018年至今固定资产的折旧,做借利润分配未分配利润,贷累计折旧,还是做借管理费用,贷累计折旧
老师,上年多计提折旧,可以借:累计折旧,贷:利润分配—未分配利润吗
计算一下多折旧的金额,下面这个分录吗?,之前错的折旧400万 重新算了一下房产的原值折旧300万 借累计折旧100 贷利润分配未分配利润100
补做折旧的分录的
好的谢谢老师,你太好了,这个是我们汇算清缴的老师写的,我们去年24年11月份买了一台小的资产36000元,12月折旧了一个月1000元,今年25年会算清缴一次性扣除应该补计提的折旧金额应该是36000-1000=35000元吧?
那会算清缴的老师补计提的是36000-2000=34000元,我感觉不对,你帮我分析一下应该是35000还是34000
这个你们是的按几年来折旧的
我们是按3年折旧的
这个你正常折旧了,汇算清缴还要调什么,不太明白,你后面直接按35个月来折掉就可以了
我也不太明白为什么要补计提折旧,拿什么样的情况才要这样补计提折旧呢?
这个可能是去年没有做折旧,所以补做