借：利润分配为分配利润 贷：累计折旧 这个分录怎么理解
您好，这个是去年忘计做折旧了
-
Q
那冲回的分录是这样子做吗 发现上年度累计折旧多计提了，那调整分录是 借：累计折旧 贷：以前年度损益 借：以前年度损益 贷：利润分配-未分配利润
-
Q
发现以前年度固定资产多记提了 借：累计折旧 贷：利润分配-未分配利润 这样处理对吗
-
Q
2018年有几个固定资产，当时做账计入了管理费用，现在调到固定资产，是做借固定资产，贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产，借管理费用（负数），补提2018年至今固定资产的折旧，做借利润分配未分配利润，贷累计折旧，还是做借管理费用，贷累计折旧
-
Q
老师，上年多计提折旧，可以借：累计折旧，贷：利润分配—未分配利润吗
-
Q
老师，冲销以前计提的折旧，是不是借：累计折旧（正数），贷：利润分配-未分配利润（正数）？
热门问答 更多>
-
公司购买的喷泉是不是固定资产？
-
比如我们做村卫生室的账，他们的业务收入要转入到一体化来，然后转入的过程中银行扣了年费及手续费，这个年费及手续费我们一体化为村室垫付了，就相当于村室转的少了，我们返还至村室的钱包含了村室转的+垫付银行扣款的年费及手续费，那么这个账如何做嘞
-
开具发票金额282487.12，未开票收入85841.58，增值税报表这两数分别填在第几行小规模，我提交了系统提示这个下一步我该怎么办报了无票收入
-
M 级是不能走即办注销吗？即办注销是电子税务局网上操作清税那个就算即办注销吗
-
用于支付一次性伤残补助金及停工留薪期工资，怎么做账呢
-
要交去年的房产税，应该怎么做分录，借：以前年度损益贷：银行
-
没有对公转账可以开票吗？ 几千块钱
-
郭老师，我是有做代抵扣进项税，如果这个月进项有够有留底，我需要转出未交增值税吗，转出哪个金额
-
老师您好，请问下报销运费可以拿加油的票吗
-
老师好，汽车检测费用做在应付账款还是其他应付款呢，一般哪些项目做在应付账款哪些做在其他应付款呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
补做折旧的分录的
好的谢谢老师，你太好了，这个是我们汇算清缴的老师写的，我们去年24年11月份买了一台小的资产36000元，12月折旧了一个月1000元，今年25年会算清缴一次性扣除应该补计提的折旧金额应该是36000-1000=35000元吧？
那会算清缴的老师补计提的是36000-2000=34000元，我感觉不对，你帮我分析一下应该是35000还是34000
这个你们是的按几年来折旧的
我们是按3年折旧的
这个你正常折旧了，汇算清缴还要调什么，不太明白，你后面直接按35个月来折掉就可以了
我也不太明白为什么要补计提折旧，拿什么样的情况才要这样补计提折旧呢？
这个可能是去年没有做折旧，所以补做