计算一下多折旧的金额，下面这个分录吗？，之前错的折旧400万 重新算了一下房产的原值折旧300万 借累计折旧100 贷利润分配未分配利润100

这里面有个问题，我这个月的折旧表和分录不知道怎么弄，计算一下多折旧的金额（错的折旧400万，重新算了一下300万截止到2024.7月，好像只能到2023.12月啊？？？？），借累计折旧100 贷利润分配未分配利润100

今年7月个月的折旧是直接调整费用，往来的才调整利润分配未分配利润

折旧表用两个，算一个到2023.12月份的折旧表那些全部折旧20年，还有一个是从2024.1-2024.7月份吗

是的，就是那样处理就是

老师，又有个问题，2021.4.30转厂房的，他后面2021.6.2还有个装修费，S局算的时候也算进厂房原值里面了，那我在建工程转厂房日期写哪个

之前201.4.30转了一次厂房，然后在2024.7月补了一次厂房原值，这样两次加起来是总的厂房原值，这样弄吗

在装修完成后投入使用的次月

所以我补了一个分录2024.7月 在建工程转厂房。折旧按在装修完成后投入使用的次月，跟2021.4月转厂房的时间分开折旧了

意思是金额合计一起折旧就行，不需要分开

发票开的时间不一致啊，2021.4月已经转厂房了，后来S局查出原值少算了，专修费也要算进原值里面，所以我调整的分录是在2024.7月补加了原值分录，这两笔转厂房原值就是正确的，日期写的2024.7月份，所有的固定资产厂房，装修费，都是单独分开折旧的，

意思是金额合计一起折旧就行，不需要分开，老师说按哪个时间合计折旧呢

之前的账是分开折旧的，你在合起来吗，时间又不一致咯

可以的，计提折旧的总额一致就行

专修费也要算进原值里面，所以我调整的分录是在2024.7月补加了原值分录，这两笔转厂房原值就是正确的，日期写的2024.7月份，可以吧

嗯嗯，就是那样做就行

谢谢老师，回答又快