我们总公司，有3个分公司，其中一个本市的，其中一个是3月份刚做税务登记的，24年都是独立核算纳税的，25年我刚做了变更，但是我不确定哪里还有漏下的，我不敢继续了，我先在总公司，做了主体变更，也做了汇总纳税报告，接下来，再怎么做啊，我直接在总公司申报企业所得税就行了吗？要不要在分公司做一个查询确认或者再操作，24年汇算已经做完了，我觉得24年的跟今年变更应该没关系吧，所以我已经申报完了，就差一季度的了

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• 老师，外币折算里面，资产负债表日，货币性资产要折算汇兑差额，非货币资产不用折算，比如我赊购国外的存货，形成应付账款，到资产负债表日要折算汇兑差额，如果是用银行存款直接购买的，那资产负债表日就不用汇兑差额，是这个意思吗？

• 老师好，我们公司注册的是贸易公司，现在由我们自己进原材料给混凝土公司加工生产混凝土销售，我想问下我们这个增值税税负率按贸易公司还是非金属矿物质算，税负率按多少最好，谢谢

• 老师私户收款可以做未开票收入吗？

• 老师，请问一下2024.12月的工资，计提借劳务成本 员工工资 贷应付职工薪酬 工资。24年的汇算清缴这个工资没有结转成本，在25年的账上结转成本可以的嘛？ 主要是1-11月的公司计提都是管理费用 工资，贷主营业务成本 应付职工薪酬 12月估计做蒙圈了，放劳务成本 员工工资了，所以后面忘记了。

• 退票费能入差旅费吗老师

• 老师好，如果夫妻两有两套房子还房贷，那专项附加扣除怎么扣呢？

• 老师好。就是会计做账时，零售商贸企业，有出入库很多商品种类，会计录取还需要录取每个商品的出入库名称、数量及金额么？ 还是就统一录入库存商品+总入库金额就行？

• 我公司投资另一家公司，任缴3000万，目前实缴600万，资产负债表上是不是体现长期股权投资，

• 老师，我们的合作方是一般纳税人，每月我们的收益会给对方开服务费发票，现在对方说每月金额太大会税务预警，我就想知道一下，企业收到服务费发票高，会税务预警吗？

• 外贸企业第一次出口退税，下户核查是要看社保清单吗？是看全部已缴纳的吗？