您好,这个现在补计提就可以
借:以前年度损益调整
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
滞纳金
借:营业外支出
贷:银行存 款

小规模企业,没有预交所得税,4季度所得税在21年1月份缴纳,我12月没有计提,21年1月份怎么做调整
上一季度企业所得税没有计提,这月收到银行扣缴上一季度企业所得税回单,需要计提上月的吗,滞纳金咋做账
7月份去补缴了2022年第二季度的企业所得税,还有滞纳金。怎么做分录啊?
计提23年4季度企业所得和缴纳23年4季度企业所得税在2024年1月份做账要怎么做
老师,1月缴纳四季度企业所得税,要计提么?在哪个月计提,分录怎么做?如果有滞纳金,要怎么做?
老师,公司收到一张培训费发票专票,是员工继续教育开的发票,以公司名义开的发票,这做账分录怎么写
老师,单位法人月工资4250,保险扣除费用463.91,现在要给他发20000元的奖金,他得交多少钱的个人所得税
公司购车,车辆购置税是个人卡支付的,这个有风险吗?账务处理是现金支出吗?
劳务服务安装服务发票和建筑服务安装服务发票一样吗?
老师,我是个体户,营业执照范围是批发或零售家具用品,我们销售家具的同时自己人并且上门安装好给客户,我的安装费都包含在家具售价里面了,请问我开票的时候直接开家具(具体到床,衣柜等)吗,安装服务不需要开了是吧
老师,我们公司私车公用费用比较大,老板又不想做在工资里,有什么好的办法处理吗?
请问劳务费支付做应付职工薪酬劳务费科目,开的专票,应付职工薪酬含税金吗?
利润分配-未分配利润分红的分录怎么写
老师小规模公司能开13%的专票吗
老师,请问纳税凭证在哪里查?