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我是建筑行业的,18年成立的,18-23年累计申报收入6亿元,24年税务局稽查我们,认为截至2023年底我们的收入应该为7亿元,让我们补缴各项税费。24年度,我确收入0.8亿元,利润0.35亿元,但是这部分收入和利润已经被稽查缴纳过税额了,那24年企业所得税汇算清缴时,应该如何申报?

2025-04-17 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-17 17:04

你好,2024年的时候,账上做了主营业务收入,是这个意思吗 然后已经单独交了税款。

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快账用户6186 追问 2025-04-17 17:08

是的,24年确认的这部分收入,已经被稽查认为是23年的收入,已经缴纳了税费和滞纳金

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齐红老师 解答 2025-04-17 17:08

汇算清缴时候,调减就行。成本暂估了没有?暂估了的话,需要纳税调增。

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快账用户6186 追问 2025-04-17 17:10

填在申报表哪里呢

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齐红老师 解答 2025-04-17 17:13

你好,汇算清缴没有增值税的。只有企业所得税

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快账用户6186 追问 2025-04-17 17:17

我就是问所得税应该怎么申报

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齐红老师 解答 2025-04-17 17:18

纳税调整明细表,收入类其他里面填写账载金额。这个是收入纳税调减的 纳税调整明细表扣除项目,其他里面填写账载金额,成本减少的。

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你好,2024年的时候,账上做了主营业务收入,是这个意思吗 然后已经单独交了税款。
2025-04-17
你好,应当按照56763863.62元申报,差额的72万需要写个情况说明,让专管员再后台给比对通过
2025-04-29
嗯,不想交那么多所得税,就得提前规划。交了再退,是会引起注意。
2022-01-08
30.5*2%=0.61,30.5*14%=4.27,30.5*8%=2.44 10050*60%=6030,1230000*5/1000=6150,调增10050-6030=4020 1230000*15%=184500,不调增 (190000%2B4020%2B1000-20000)*税率-扣除数-22000 你看一下
2020-12-27
你好,同学,分录没有问题。
2025-02-19
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