Q
之前结清的账款要进行退回，新账套没有这笔业务，冲红要把之前的业务写一下再冲红吗？
2025-04-18 18:56
2025-04-18 18:57
你之前帐套里怎么做的？
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老师，请问，我之前计提了成本，现在收到票了，把之前计提的红冲了，从新再做一笔正确的，然后我发觉我结账后，利润表的成本既然比收入要高，这样正确吗？
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Q
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借银行存款贷应收账款
现在这笔钱要退回
没有确认收入？ 是的话，借利润分配未分配利润贷应收账款 然后借应收账款贷银行存款
当时只走了流水，没开票，也没确认收入，是不是改成预收账款比较好
利润分配是负数了
是 其他的科目没法用，那你用银行存款，银行存款余额不对了不是。