老师，我们公司有一笔业务，2021年就开票了，但业务员找不到专票，我就没上账，现在对方要钱，就让他们重新开了一张票，把以前那张红冲了，现在对方要要回以前的票，这个不合适吧？红冲就不需要吧
你好，稍等，我看一下回复。
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老师，对方开过来一张专用发票，我公司没有抵扣，但是入了去年的账了，现在需要对方红冲重新开，我们需要给他退票吗？
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师，我们公司有一笔业务，2021年就开票了，但业务员找不到专票，我就没上账，现在对方要钱，就让他们重新开了一张票，把以前那张红冲了，现在对方要要回以前的票，这个不合适吧？红冲就不需要吧
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供应商2月开了一张发票，还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了，然后重新开了正数发票。被冲红后，2月那张票就抵扣不了了就没有入账，3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了，所以导致账面就平不了账，现在要求供应商再开一张票过来平账，对方不同意，说是他们一正一负冲了也重新开了，再开一张就是他们账面平不了了，请问这种是怎么处理
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老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过
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你好，那你原来没有做账的，你要补上。然后现在针对这张发票可以开红字发票。
您是销售方，然后采购方让您重新开票是吗？如果对方发票丢了，您只给复印件就行。
我们是受票方
对方给我们公司提供了咨询服务，我们公司的对接人员收到票就不知道放到哪里了，财务就一直没做账，现在给对方付款才又让对方开了一张票
你好，找销售方给你一张发票复印件就可以了。
现在是销售方已经把原来的票红冲了重新开具了发票，而且我们也给付款了。但对方要以前找不到的那张发票，我回复你已经红冲了，就不需要了，但对方就要
没看明什么意思？就是说你丢的那张发票，对方销售方还要这张发票是吗？
对，是这个意思
这个写一个丢失，说明给对方就行，不用退回。
未抵扣的专票被冲红后需要收回原件吗？
这个我不清楚
你好 是的收回的 写说明也行不退回