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老师24年有一次税收滞纳金,做成了税金及附加了,财务报表修改,利润表里面改了以后利润总额还是-42082.69元,和没改之前金额一致,财务报表里面不是0,为什么这边跳出来说财务报表是0呢

老师24年有一次税收滞纳金,做成了税金及附加了,财务报表修改,利润表里面改了以后利润总额还是-42082.69元,和没改之前金额一致,财务报表里面不是0,为什么这边跳出来说财务报表是0呢
老师24年有一次税收滞纳金,做成了税金及附加了,财务报表修改,利润表里面改了以后利润总额还是-42082.69元,和没改之前金额一致,财务报表里面不是0,为什么这边跳出来说财务报表是0呢
2025-04-22 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-22 11:59

您好,您看图一,上年的金额一个也没有跳出来,要自己填写的

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快账用户5048 追问 2025-04-22 12:27

上年没有营业收入,上年十月份成立的,本年有营业收入,但是上面也显示财务报表是0

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齐红老师 解答 2025-04-22 12:36

您好。图1的本年累计有金额的呀

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快账用户5048 追问 2025-04-22 12:48

我自己填的

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齐红老师 解答 2025-04-22 12:49

您好,我们这里所得税申报表也是自己填数的,就算自动取数不对,也是需要更改的哦

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快账用户5048 追问 2025-04-22 13:49

老师,24年滞纳金做成税金及附加,财务软件中还需要做什么分录给改过来吗

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齐红老师 解答 2025-04-22 14:11

您好,25年账套里不要做分录了,因为都是损益科目,把24年摘要写了(不反结账也可以改摘要的),25年汇缴时一定要纳税调增,要不税务那里是通不过的

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