您好,您看图一,上年的金额一个也没有跳出来,要自己填写的
因为七月初季报(财务报表)之后我又反结账改了一笔凭证,动了利润表的金额,然后手上的企业也比较多,想把凭证恢复,然后在七月份的账务里面做调整,,但是忘了是哪家,我现在一家一家核对,是不是只要我申报的财务报表的本年累计数和我财务软件里的利润表的本年累计数是一样的,就说明这两份的数据是一致的?
企业年度所得税申报A表 前面一直0申报 现在填0过不去,另外 就是前面财务报表申报的时候数据也都填了0 考虑到没有业务嘛,现在我们了专管员 他让我在管理费用加些费用 我在A表里加了管理费用 又显示和利润表不一致 跨年的财务报表也不让修改 现在怎么
老师,公司从去年到现在都有开票,但是代账公司都是0申报的,现在把之前的账都补做好了,税务系统里面去年季度财务报表可以修改,但是年度不能修改了,企业所得税只能修改到最后一次申报的,这样的话之前的还要修改吗
22年成立的分公司,单独核算的分公司,22年没有纳税调整事项,汇算清缴的企业所得税亏损明细表里面的亏损金额应该和财务报表利润表里面的未分配利润金额一致吧!但是最后两个表相差了主营业务税金及附加这个数字,这是怎么回事?
老师好!我去年第一季度企业所得税报表,利润总额实际是亏84万,填错行了,填到下一行了,造成利润总额为0,结果现在税局说有疑点,说与我的财务报表不符,要求我把财务报表里的利润总额改成0.,但利润改成0后,不知资产负债表上的数字应该怎么改了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
上年没有营业收入,上年十月份成立的,本年有营业收入,但是上面也显示财务报表是0
您好。图1的本年累计有金额的呀
我自己填的
您好,我们这里所得税申报表也是自己填数的,就算自动取数不对,也是需要更改的哦
老师,24年滞纳金做成税金及附加,财务软件中还需要做什么分录给改过来吗
您好,25年账套里不要做分录了,因为都是损益科目,把24年摘要写了(不反结账也可以改摘要的),25年汇缴时一定要纳税调增,要不税务那里是通不过的