老师， 24年7月有2笔餐费未付款，但是我做分录的时候，用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗？改成未付
学员您好，这种情况是可以进行修改的，第一步您先冲销原来错误的分录， 借：管理费用-餐费 （注意金额为负数，红字冲销） 贷：库存现金。 第二步记录正确的分录， 借：管理费用-餐费 贷：其他应付款。
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老师 请问我在7月做一笔分录未付款是借:管理费用贷：其他应付款 但是在8月付款时我忘记冲了 反复记了一次借：管理费用贷：库存现金 12月我发现了 就借:管理费用(红字)贷:库存现金(红字)补更借:其他应付款 贷：库存现金 但是我的管理费用明细表出来就是负数 这正确吗 因为我刚开始是更正相反分录 就是借：其他应付款 贷 管理费用 但是这样出来资产负债表就不对 利润表就亏损严重
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老师好，请教一下，7月份的报销费用，当时做的时候还没有给他支付，分录是借管理费用，贷其他应付款，那么我现在用现金支付支付给他，借其他应付款，贷库存现金，那我的原始凭证用什么单据
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请问老师，我现在收到24年的专票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分录是借：主营业务成本，贷：其他应付款（我公司是劳务派遣公司，支付给渠道的费用时是借：其他用付款，贷：银行存款，所以发票来了就贷：其他应付款。），抵扣做在25年，分录事借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：其他应付款？
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老师，我24年一笔分录写错了，是支付保证金的，借方科目实际是其他应收款-保证金，我登记成管理费用，现在这笔保证金退回来了，我怎么修改跨年了
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你好，老师。去年年底有一个员工提前预支了工资，我做分录时，是借:应付工资 其他应收款， 贷:银行存款，今年二月份我请假没有在，之前的会计在2月份发放工资时直接做成借:应付工资，贷:银行存款款，我现在要修改，要怎样修改，我也有点迷糊了。
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老师， 24年7月有2笔餐费未付款，但是我做分录的时候，用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗？改成未付
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都说年底结账 分录是 借本年利润，贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润？
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老师， 2月5号收到A公司的发票3万元，2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗？
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一般金额不大，不用追溯调整以前年度损益，直接在25年按上述账务处理即可。
几百或者1000元左右 冲销的时候： 借：管理费用 -1000 贷：库存现金 -1000 正确分录： 借：管理费用 1000 贷：应付账款 1000 是这样吗？冲销的时候，库存现金是负数吗？
学员您好，是的，分录正确，库存现金贷方负数。
好的，谢谢老师
不客气，祝您工作顺利。