老师，我想问下，我司供应商好些是我们已经对公账户付款过去，但是现在没有办法开具发票给我，我账务应该如何处理呢？需要什么辅助材料吗？具体如何操作呢？
你好，先暂估入库，等发票回来了，再冲暂估，按照发票金额重做。（做暂估只需要入库单就可以了，一般都是在月末暂估入库，然后出库）
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老师下午好，请问老师，我们是建筑企业，挂靠甲公司做工程，所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的，现在工程基本完工，需开劳务票给甲公司，由于木工，电工，瓦工的活我们找的都是农民工，现在甲公司要求开劳务票，但不要个人名义开具的，这些工人的费用是从我们公司账户支付的，税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
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老师，你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同，然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后，项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司，要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢？是写委托函吗？还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢？业务是真实的。
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老师请问，我们有个供应商已经注销了，但是公司还差他们点材料尾款未付，而且他们也没开发票过来。想请问这种情况我们该如何付这笔款给他们呢？供应商法人可以去税务局代开发票吗？
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老师，我们是电商公司，有笔推广费我们主体公司的子公司帮代付了及对方开票给是给子公司开票，但是子公司是没有网店的，因为2022年付款的，已经跨年了2024年8月才开票给我们，这种情况如何账务处理，之前我付款是借：应付账款 贷：银行存款，现在票回来了如何平账呢
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老师，你好！我现在有个问题，想请教一下你，我们公司在做一个项目，然后从供应商那买了一些材料，但我们的材料还没有付款，供应商也没有给我们开发票，可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了，运输公司也开了发票给我们，我想问一下，我这笔运输费应该怎么做账？我想做到原材料里去，但材料的票和款都没有，我做到管理费用里去吧，以后又不能结转到主营业务成本里去了？
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粤公网安备 44030002003870号
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暂估入库：借原材料，贷应付账款-XX供应商（暂估）；等发票回来了，红字冲暂估分录；按照发票金额做：借原材料，应交税费-应交增值税-进项税，贷应付账款/银行存款。
问题是现在供应商没有办法给我发票
我需要调整以前年度损益
为什么要调以前年度损益调整？没发票汇算的时候，纳税调增就可以了，调申报表不调账就行。
那我余额表数据不是这个供应商一直没有开票给我，挂账吗？
是的，不开票只能一直挂账。如果超过5年都不开票的，那个纳税调增就不能再调整了，税法规定的最长取得税前扣除时间年限是5年。
不想挂账怎么处理呢？
不挂账，那采购的时候，就直接做入库（借原材料，贷银行存款。），可以在摘要上标注（未开票，这样方便日后查找统计。）