老师，我么公司用ERP系统，现在要做核算成本明细了，以前没有做核算成本，那我要问其他部门要生产领料单，产品入库单，采购入库单（送货单视为采购入库单）这些原始单据是吗？还是说不要也可以，老板想省钱都想不要纸
生产领料单、产品入库单、采购入库单很关键，是核算成本的重要依据，缺了它们成本核算难准确。不想用纸质单据，可考虑电子化，借助 ERP 系统或文档管理软件存储管理，兼顾成本核算与降纸耗。
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老师：之前没做过工程的帐，现在采购一些材料（黄砂/块石/配电箱/铜芯塑料绝缘线/PE护套管 等等材料，那么我是不是要做原材料的入库单，再做借：原材料，货：应付帐款 另外还有一个人开的机械费发票我可以直接做借：工程成本--合同成本--机械费 贷：应付帐款 那如果材料是直接拉到工地去用了，没有入库这一步，可不可以直接借借：工程成本--合同成本--材料费 贷：应付帐款，不做入库单了可以吗
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关于会计成本核算老板的意思是本月销量是30万，就按30万来核成本，但是现在的成本会计确说这个月下了30万的单子，但是我们车间生产完需要2个月时间，如果按老板说的来核算，库存原料和当月原材料库存对不上，会计是怎么核算当月成本的呢，她是用当月原材料入库数-去当月月未原材料库存数，得出的数就是当月实际领用原材料数，比如算出的这个月领用原材料是10万，当月销量就是15万-10万成本-费用剩余的就是当月利润，下个月在用这从方式核算出成本，只到这笔订单30万完成。问题是现在这有公司出货没有出库单，如果按会计的方法来核成本的话，没有出库单做依据，数据的真实性不高，以后就是我来接替她的工作，我因该怎么做能把工作做的更好。
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老师，请问，我们现在用的是用友T+，我们有生产企业原材料，系统人建议我们采购入库单生产的凭证不管原材料还是外购成品都是借库存商品贷材料采购，采购发票生成借材料采购贷应付账款，说他们有企业这样操作，领料也是借生产成本贷库存商品，这样是为了什么，可以这样操作么
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老麻烦问一下，印刷公司，13年购原材料入库的时候会计都做到产成品，但是出库的时候会计没有根据出库单出库，有170万实际已经出库了，账上产成品还挂着，这种情况，要是现在想消数有什么好的办法吗，除了可以直接调到以前年度损益，不报年报是否可以，这月有70万的收入没有什么成本消耗，想直接结转一笔50万的成本，但是这也没有对应出库单，想问一下这样情况有什么好的办法没有
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第一次做工业账没有经验，刚接手这家公司，管理不是很规范，材料和产品没有入库出库，每月只有销售产品的发票，销售成本也是编的，所以目前有点蒙圈，不知道怎么合理做成本，请老师指导一下，公司产品很单一好核算的：1.购入原材料（入库） 借：原材料—锡锭 原材料—铜 贷：银行存款 2.车间领用原材料成本（出库） 借：生产成本—后面接什么合适请老师告知 贷：原材料—锡锭/铜（两种原材料） 3.结转入库产成品生产成本 借：库存商品—锣（就这一个产品） 贷：生产成本—后面怎么设明细？ 4.结转销售成本（根据销售收入核算成本对吗？） 借：主营业务成本 贷：库存商品—锣 请老师好好看看，再把我不懂的地方解答一下
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老师，请教一件事，比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元，其中我这边土建6万，另外一家防水4万，项目工程款先下来6万，本来都是付给这边土建的，因为这个项目后面还有工程款，到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万，另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊，当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了，甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗？对方说之前那2万没给防水，我说那给谁了，她说在她那边往来账上余额里，可是她的余额里也是7万元，跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
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不想用纸质单据，可考虑电子化，借助 ERP 系统或文档管理软件存储管理，兼顾成本核算与降纸耗。这句话我不是很理解，意思说把纸质的扫描保存？他们现在有纸质的。
嗯，可以这样操作的
没有扫描机的，他们不会扫的，那就是从ERP里面的电子档是不能作为凭证的，必须是本人签字的这种单据是吧
同学你好 对的 是这样的
那就是说老板想省这个纸钱是不能省的，什么都想线上化，对于财务来说是要凭证原始单据支撑的是吧
同学你好 对的 是这样的
现在供应商的送货单我们视为采购入库单，是对账等于给外账一联，我们采购一联，仓库留一联，供应商只给一联用来请款用。那我现在要做核算成本了，我要一联。是问谁要这联。采购和仓库自已要留一联是吧，还是说仓库要把她那一联给我做成本核算的原始单据？
同学你好 他们自己要留一联的 入库单是仓库做的，你问仓管员要
那就是说仓库入库完之后，让她把送货单那一联给到我，她仓库就不用保留了？
要的 他们也得留一联的入库单的，送货单给你就行了
关键是这是供应商的送货单，我们要这么多，那就要叫供应商用5联纸才可以
我的意识是你们单位自己做入库单
就是不做现在之前也是，他用一个系统跟供应商对接的，供应商送货过来、仓库就有一个扫码机对着送货单一扫他就入库了
那你们自己自己复印送货单
就是说让仓库留底的话他自已复印了，以上说的所有单据都是仓库给我就行了，是吧。要么他们留不留底我也不管，反正要给我一联就行了
对的 就是这个意思的
老师，现在也把4月之前的库存盘点了，那5月份开始核算成本问他们要这些原始单据吗？4月份前的就不用要了是吗？怎么跟他他们说要这些原始单据呢？请老师帮忙梳理下
嗯，之前的可以不要