是的,去年12月份只开了一张红字发票(农业免税的),填写增值税申报表时的(小微企业免税销售额)栏次填写负数。
老师,请问,个人独资的属于小规模纳税人的酒店,根据2020年第八号文,季度销售额30万以下的免征增值税,在填写增值税纳税申报表时,免税销售额应该填写“小微企业免税销售额”还是“其他免税销售额”栏次?
请教一下由于11月份开具了红字发票冲销“免税”税率的发票,导致本期申报增值税时“减免税申报表”带出来了负数,本期实际扣除金额如何填写(必须为正数且比第三栏数字大)?主表第八栏如何填写才不会提示图三内容?
老师,我想请问一下,我是小规模纳税人,如果一个季度开了58000的发票,因为疫情的免销税的,然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04,红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04,是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗
老师请问一下,小规模2023年一季度有红冲2022年的免税发票,在填写申报表时,未达起征点,只开具了增值税普票,第9栏免税销售额填写正数发票减去红冲后的余额,还是填写本季正数发票的金额?
请问。我们是小规模企业季度申报增值税。8月开具了5张负数普通发票。现在的销售额是负数。请问在申报增值税的时候怎么填表?负数的销售额填写在哪张表内的哪个栏次内?谢谢
公司购买原材料生产的产品卖给别人,但是别人不需要发票,我们怎么做账跟报税
资产负债表未分配利润期末—期初等于利润表上的利润,对吗?这个逻辑关系?
老师你好,现在由于受政策影响,个人不能代账,所以我想自己成立一个代账公司,我具备一个中级职称。请问老师,我还得需要具备什么其他的条件能够成立带上公司。还有我们需要在哪个部门进行沟通协调,才能真正的把公司成立起来
不想用自己的身份开票,到每次都要找法人要验证码,挺麻烦的。有什么好方法可以解决这个问题吗?
老师,公司做股改上市,需要补缴社保和公积金吗
老师,印花税新的政策是什么?哪些合同不需要缴纳印花税,听说印花税出新政策了
企业团体意外险怎么写分录
老师,您好,我自己在代账,需要裁剪A4纸打印出来的数电票和记账凭证,我用剪刀裁剪,不整齐,我应该购买什么样的工具来裁剪,比较合适,谢谢。
请问老师,1.一辆试用车转为维修用车怎么做会计处理?涉及增值税转出吗?2.如何监控3个月未售出库存?有哪些处置方式?3.钣喷车间本月水电费异常上升如何排查原因?4.如何解释毛利率偏离行业均值?5.税负率低于同行是否触发税务预警?有哪些调整方案?6.客户购车赠10次保养会计和税务如何处理?7.收到供货商返利10万但未开票会计和税务如何处理? 请老师根据以上问题依次做出详细解答方案
老师您好,一家小公司,只有三个员工,以往都是公户发工资,这两个月没发,可以申报工资为0
懂了,多谢老师!
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!