老师，现在也把4月之前的库存盘点了，那5月份开始核算成本问他们要这些原始单据吗？4月份前的就不用要了是吗？怎么跟他他们说要这些原始单据呢？请老师帮忙梳理下
您是和企业内部对接还是外部对接？
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用友软件里的事，就是在我结账的时候，软件里边儿有这个供销存？之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库，入成品进入成品库。那么销售也是一样，出成品就出成品库，出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是，只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品，他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的，因为二月份疫情期间没上班，就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料，我走原材料库，销售成品有成品库，这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候，正常结这个帐，我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了，他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面，结完帐以后，在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
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老师，我现在遇到一个问题，1月份的时候本公司在四川携程开发票请款100万元，因为疫情原因客人未能出行，我公司也未退款给四川携程。5月我们开始发团冲抵这个100万元，5月又开通了其他几个省份的携程平台，现在是用4个省份平台的应收款抵了之前四川平台的预收款，对方现在要我们把其他几个平台的发票开给他们，让我们自己冲四川平台的红字发票，1月份我们就开始享受的免增值税，这个应该怎么处理呢？
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请问下老师，我现在遇到一个问题，1月份的时候本公司在四川携程开发票请款100万元，因为疫情原因客人未能出行，我公司也未退款给四川携程。5月我们开始发团冲抵这个100万元，5月又开通了其他几个省份的携程平台，现在是用4个省份平台的应收款抵了之前四川平台的预收款，对方现在要我们把其他几个平台的发票开给他们，让我们自己冲四川平台的红字发票，1月份我们就开始享受的免增值税，这个应该怎么处理呢？
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老师，我们和B有合作，B从3月份开始货款没有付清，现在他客户下单2款产品都是对公的是我们帮忙加工，称A客户他直接打钱给我们公司了简称C，那么那2款产品我们收了税点，现在要算是还要退B多少钱 是把那2款产品折算成不含税然后再减五B的那些货款就是我们要退B的吗
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#提问#老师麻烦问一下，因为前期仓库人员不稳，企业刚开始很乱，所以导致时间差等，老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨，结果4月入库单入库112.5吨，问一下这种情况做成本怎么处理？ 你好！你实际盘点差额多少？ 我觉得没有料能生产出产品不可能，这应该是3月的入库吧，但3月份已做账，这个入库怎么做账？怎么入账呢 不用管盘点，只要有单据就是有，你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了，没有盘点表，也不知道库存多少？就现在这个状况怎么处理吧？哪个老师能给处理一下，麻烦接一下，不会的，不要接啊！
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成本核算是内账。我的意思是我司5月开始核算成本。入库单、领料单、采购入库单这些单据我是问仓库要是吗？应该怎么跟他们说要这些原始凭证。我们公司有用ERp系统，但系统数据是不准的。
以前的单据对今后核算成本的作用不是很大，但是也可以作为留底，包括核对以前产品的单价之类的，正常采购入库单出库单都要有一联是给财务的，所以你向仓库索要没毛病
请老师帮忙梳理下索要术语，对于他们老说，成本好像是我一个做的，数据我凭空做的一样
采购入库能核对出某一个期间采购量和金额对比进行月度分析，另外需要以此为依据与供应商对账，并且可以看出哪月有异常，查看什么因素导致的，出库和领料单是核算成本的重要依据，所以这个必须要有，入库出库领料直拨都是需要财务进行入账的原始凭证。
我就这样跟仓库说？
那还能咋说呀，这就是真是的情况呀
那就是说采购入库单、成品入库单、领料单、成品出库单都是问仓库要就行了是吧。而不是采购部或生产部
最终的归口都是归仓库啊
好的，谢谢老师
不客气的希望对您有所帮助