按科目余额表余额录入,这是做了重分类

老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
新建账套,试算平衡出来的报表跟余额表一起的报表怎么在其他流动资产那有金额34144.53,别人给过来建账套的资产负债表其他流动负债没有有金额,这个金额刚好隔的是余额表里面的待认证进项税额34144.53,我不知道怎么做期初能出来的资产负债表和对接过来的资产负债表一致
管家婆系统,老师你好,你看我看未分配利润12月的科目余额表他没有余额,但是我的资产负债表上面有数,这个是怎么回事尼
老师,我是9月份交接过来的账,重新录期初余额只能录资产负债表里面的期末余额,导致资产负债表中年初余额和期末余额是一样的,利润表里面的本年累计数据录上和资产负债表逻辑关系不符了,这个怎么处理呢
接过来的账一般纳税人的,科目余额表和明细账总账都没有出现其他流动资产,,报表却有其他流动资产,查看后得知是它的应交税费负数的都跑到这个科目去,现在应该怎么入初始数据呢,我的软件也没有其他流动资产这个科目
老师,年收入100000万,推广费20000,年收入100000x15%=15000,熟低值是调增5000元。年报时汇算清缴是不是要调增5000缴纳企业所得税?
请教老师,报关单上成交方式填错了,有影响吗
厂家生产有机肥要缴税吗?缴什么税?税率是多少?
我公司属于建筑企业购买了一批管道,管道企业属于生产企业,签订了材料采购及安装合同,可以统一开13%的材料票吗
老师,问下小型微利企业房产税从租计征也有减半政策吗?
应收账款可以计提坏账损失吗?需要准备什么材料吗
公司是宠物培训学校,采购宠物用品计入主营业务成本什么的二级科目?
建筑公司,取得了一些酒类的专票,账怎样做能让这些票正常抵扣
你好老师个体户经营超市老板的个人卡里的收入1千万付出1千万流水过大有什么问题?
小超市在美团,京东,淘宝商家平台销售,每月需要在平台导出哪几项数据,涉及销售收入和销售货物明细的
关键余额表上没有这个数字,我不知道按哪个科目录
可能是从应交税费重分类过来的
好的,我知道了,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!