新建账套，试算平衡出来的报表跟余额表一起的报表怎么在其他流动资产那有金额34144.53，别人给过来建账套的资产负债表其他流动负债没有有金额，这个金额刚好隔的是余额表里面的待认证进项税额34144.53，我不知道怎么做期初能出来的资产负债表和对接过来的资产负债表一致

是按照科目余额表来填的账套，可是出具的资产负债表和给过来的资产负债表不一致

就隔着那个待认证进项税额这个金额

你待认证进项税； 你负责里面是计入  其他流动资产去了吗 ； 你录入哪个科目的  

待认证我是按科目余额表正常计入期初余额借方34144.53，本年累计借方计入34144.53的

直接到资产负债表其他流动资产里面去了，这个是怎么录入？

 你好 ；         按照你 科目余额表   数据来录入； 你可以录入 应交税费栏次去借方   

我把待认证进项税额3111.53加到应交税费进项税额的借方拉，还需要改哪个科目？

 你好；  不用； 就在应交税费- 待认证进项税里面去   录入数据   

是啊，按正常录出来的报表和别人交接过来的资产负债表对不上

你好 ；   对不上； 是因为你们科目可能不一致导致的 ； 你们如果没有待认证进项税科目的； 你录入未交增值税借方去   

只需要把待认证进项税额计入未交增值税的借方？其他不改？未交增值税里面也有金额，这个不管？

是的。 其他不动哈；  看你 录入了未交增值税借方即可   

这个图一是我按余额表出来的资产负债表，图二是和科目余额表一起的资产负债表，就我框的这个对不上，不知道怎么调