员工拿了一张票报销开票是个人不是公司，这种票是不是不能做账使用

员工出差，如果没有行程票，是不是差旅补贴不能写在差旅报销单上，只能报销相应的垫付费用

这个不影响的，直接写就可以了

老师，没有行程票也可以把差旅补贴金额写在上面吗

是的，只这个没有行程单的不能抵扣

不能抵扣进项吗，如果有两个员工一起出差，有个员工打印了高铁票，另一个员工坐的别人的私家车，然后出差费用是打印高铁票的员工全部垫付的，另一个员工未垫付任何金额，若他想报销差旅补贴金额，这种怎么处理呢老师

打印了高铁票是可以抵扣的，做私家车的这个只有油票吧，，用油票抵扣

意思就是各自报销拿上凭证，只有油票也可以在报销单上写差旅补贴金额，是这个意思吗？如果员工使用的交通工具是公司的车，是两位员工一起出发的，那两人可以填写在一张报销单上

是的，各自报销拿上凭证，只有油票也可以写差旅补贴金额，如果员工使用的交通工具是公司的车，是两位员工一起出发的，那两人可以填写在一张报销单上

差旅补贴金额也可以填写两人补贴合理金额吗？

可以的， 然后他们自已平摊

好的，谢谢老师