老师您好，我项目上进了材料增票，现在要付款要怎么做
你好，你拿到这个发票的时候有没有做凭证的？
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你好，是建筑工程有限公司，现在有个项目，已经开工了，现在买材料啥的，都是先付款，还没收到发票，我要怎么做账呢？
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老师，您好，我们公司项目的人员私自拿了其他公司的材料，现在对方公司要求我们付这批材料的钱，要对公账户支付，但是对方不开发票，这样我这边该怎么平账？
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本来是：借：原材料 应交税费 —进项税 贷：应付账款，支付的时候 借：应付账款 贷：银行存款 。 但我先付款了，之后当月收到了发票，忘记做原材料了，现在跨月了，要怎么做
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一个公司两个项目，甲项目采购了一批材料被乙项目先用了，现在乙项目欠甲项目的材料，要怎么还，账上怎么做？
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老师，上年年度有3万留底进项税额（原材料），当时原材料发票联没有做账，进项税额做了留底分录，现在原材料发票联我需要如何做账
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在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售，也没有按小规模的征收率开具发票的嘛，当时供应商开具了普票给我，我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗？
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怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了？
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还没有做凭证
你好，你说的项目，是什么项目。
建筑项目，我是总包管工地上的账
你好，好这个你可以计入工程施工-合同成本-材料费 应交税费，应交增值税进项税额贷，应付账款。 然后支付的时候借应付账款贷，银行存款。