我们是一般纳税人，我们的客户是个个人，不能开发票，现在这个个人客户，把东西卖给了他的客户是个公司，然后呢这个公司要发票，把33000元的货款打到我们公司账户了，我们这个个人客户呢让我们帮他代开一下普通发票给他的客户，请问这个税钱都怎么计算，帮我算一下，他卖价是200元，进货价是111.5元，我们没有给客户加税点，就正常扣掉我们正常交税的钱就行了，麻烦帮我计算一下，那个数量是165盒，价格都是含税价

1.发票的重要性：在会计和税务处理中，发票是证明交易真实性和金额的重要凭证。没有发票，您的公司在做账和税前扣除时会面临困难。 2.税前扣除的要求：税前扣除是指在计算应纳税所得额时，允许从收入中扣除与取得收入有关的、合理的、实际发生的支出。然而，税前扣除通常要求提供相关的发票或凭证作为证明。 3.当前情况的处理：尝试与老客户协商：首先，您可以尝试与老客户协商，说明您公司的需求，看是否能够提供与您公司交易直接相关的发票或分割单。由于老客户是通过其运输账号提供的服务，他们可能有一定的灵活性来处理这个问题。考虑风险：在没有发票的情况下进行税前扣除存在一定的风险。如果税务部门要求您提供发票或其他证明文件来支持您的税前扣除，而您无法提供，那么您可能需要承担额外的税务责任或面临罚款。 1.预防措施：为了避免未来出现类似的问题，您可以考虑与老客户签订更明确的合同或协议，明确交易的细节、发票的开具和支付方式等。此外，您还可以考虑与其他可靠的运输公司建立合作关系，以确保您能够获得必要的发票和凭证。

2024-05-06

齐红老师解答 2025-05-08 06:27

你开出去的发票上税额是多少你算算，然后再算一下你应该开给这个个人的发票上的税额是多少，减去这个应该开的发票税额就可以，得出来的数乘以（1+12%）然后再加上百分之五所得税

快账用户6182 追问 2025-05-08 07:03

税率13，我想要具体金额老师

齐红老师解答 2025-05-08 07:22

111.5元是含税还是不含税 200是含税还是不含税

快账用户6182 追问 2025-05-08 08:04

都已经写明白了，都是含税价

齐红老师解答 2025-05-08 08:06

200*165/（1%2B13%）*13%-111.5*165/（1%2B13%）*13%这样计算增值税的哦

快账用户6182 追问 2025-05-08 08:13

增值税我会算，我现在要给这个个人客户返钱私下，我得扣他税钱！包括所有税知道吧，我要最后的金额，要不然我就不提问了，包括所得税，所有所有税扣完之后的金额，

齐红老师解答 2025-05-08 08:13

所得税扣差额的五个点就可以，增值税乘以12%就是附加税

齐红老师解答 2025-05-08 08:14

再就是印花税这个也是按差额来算

快账用户6182 追问 2025-05-08 08:20

我要最后的计算结果，结果！能不能一次到位，我提问是有限的!

齐红老师解答 2025-05-08 08:25

33000-{【200*165/（1%2B13%）-111.5*165/（1%2B13%）*13%】*（1%2B12%）}-【200*165/（1%2B13%）-111.5*165/（1%2B13%）】*5%-（33000-111.5*200）*万分之三算出来这个算是的数字就可以了增值税所得税附加税印花税都算上了