你好老师，我想问一下，我们现在一个这样的业务，客户的货款打我们公司账户里，但是给供应商的进货款不是我们付，是我们同事自己付给供应商的！账也不记在我们这边！我们同事和老板是亲戚，他们最后再算分成，这个有啥风险呢？

我们这边都没有记账

同学，你好 没有进，那你出的时候，库存不是负数吗

我们账代账公司做呢，我们就是内账，记收款呢，老师，像这个业务，怎么做比较合理呢？

同学，你好 采购要做的，贷方挂应付账款

老师，这个业务已经这样了，这种情况下我们怎么做账合理，把分录给我写一下，我看看谢谢

同学，你好 采购的分录 借：库存商品 贷：应付账款

我知道采购的是这样的，我是说同事那边付采购的货款，我们收客户的款，整个业务怎么做合理？？？怎么做风险低，这个算不算是挂靠业务？？

同学，你好 就是正常的业务，就是采购你们不付钱，就先挂着应付账款，这个不要紧

老师，你看一下我写的对么？采购:借库存商品 10 应交税费应交增值税进项税1.3 贷应付账款11.3，销售 借:银行存款15贷主营业务收入 13.05 应交税费应交增值税销项税 1.95 结转成本 借主营业务成本10 贷库存商品10 。问题是采购的应付账款怎么消？直接写借应付账款贷银行存款？？

同学，你好 只能挂着，之后不是算分成，就可以用来冲

分录我这样写对不对呀老师？

同学，你好 分录是对的

同事个人付的款应该写其他应付款吧？个人能写应付账款么老师