演示账套

老师，公司稽查要补企业所得税，23年收入2300多万，利润287万，已预交企业所得税14.8万。现在客户愿意再补一万左右的企业所得税，我要调增多少利润？现调增的企业所得税怎么算？按5%还是25%？

2025-05-08 12:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-05-08 12:09

你好，这个不太好操作啊。你先看下你上年汇算清缴主表，看是不是小微企业

快账用户8059 追问 2025-05-08 12:17

一般纳税人

齐红老师解答 2025-05-08 13:18

你好，不是看是不是一般纳税人，是看是不是小微企业

快账用户8059 追问 2025-05-08 13:23

是小微企业

齐红老师解答 2025-05-08 13:25

你好，你这个操作不了啊。1万的所得税，你得要增加20万的利润，但是增加20万的利润，就不是小微企业了。

快账用户8059 追问 2025-05-08 13:51

老师，自查补企业所得税的原因该怎么写情况说明？

齐红老师解答 2025-05-08 13:52

你好，一般都写因统计错误导致少做了收入。

同学你好利润可以弥补亏损的

2023-01-11

您好，10万*税率5%，也即是需要补5000元。

2020-11-10

学员您好，会计利润346，税法上一次性扣除499，那应纳税所得额是负数，本期不交税的

2022-01-14

根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。先确定滞纳金的计算天数：假设从 2023 年企业所得税汇算清缴截止日期（2024 年 5 月 31 日）次日起算至实际补缴之日的天数为 n 天。计算滞纳金金额：滞纳金 = 100000×0.05%×n。总共要缴纳的金额为补缴的企业所得税加上滞纳金：总金额 = 100000 %2B 100000×0.05%×n。具体的天数 n 需要根据实际情况确定，所以无法给出确切的总金额数值

2024-09-09

要补交企业所得税的，你现在所得税税率还是25%啊。

2019-12-05