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老师 代账公司计提工资多计提了5907.7 我这样做发放工资对不

老师 代账公司计提工资多计提了5907.7 我这样做发放工资对不
老师 代账公司计提工资多计提了5907.7 我这样做发放工资对不
2025-05-08 13:05
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-05-08 13:06

多计提的冲减了就可以

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快账用户2398 追问 2025-05-08 13:06

第一张图片那样做发放工资对不

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齐红老师 解答 2025-05-08 13:10

分录是没有问题的哦

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快账用户2398 追问 2025-05-08 13:17

可我的余额表应付职工薪酬那不是43882.3 而是49790哦 这对吗

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齐红老师 解答 2025-05-08 13:22

看分录是没有问题的 因为你还有企业承担的那部分社保呢

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快账用户2398 追问 2025-05-08 14:44

不是的老师 我只是就要红冲多计提的工资问题说 因为我做了之后科目余额表不对所以问一下正不正常

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:45

多计提的直接红冲了既可以

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快账用户2398 追问 2025-05-08 14:46

我知道红冲就可以 我的意思是红冲了之后 科目余额表不对 您能懂我想表达的是什么吗

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:49

红冲的分录正确那余额表也会是对的 结转损益了吗

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快账用户2398 追问 2025-05-08 14:49

还没有结转

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:50

结转之后再来看看对不对

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相关问题讨论
你好   你上月没有计提是因为之前计提多了没有计提。  你现在发放工资直接发放做 ：借应付职工薪酬-工资贷银行存款  
2020-10-19
是的，就是那样做的，你很棒
2022-11-08
您好！ 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2021-01-18
对的，是的，是这么做的。
2023-01-02
1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
2024-12-20
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