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老师您好，我这样做计提工资和发放工资分录对吗？

老师您好，我这样做计提工资和发放工资分录对吗？
2022-11-08 15:23
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-11-08 15:24

是的，就是那样做的，你很棒

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快账用户3900 追问 2022-11-08 15:29

在问您一个问题哈，销售人员买的礼盒送客户，我做的销售费用—业务宣传费，合理吗？

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齐红老师 解答 2022-11-08 15:33

不合理的哈，计入业务招待费

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快账用户3900 追问 2022-11-08 15:37

金额不大，也就500元，上个月已经做好了，下次改正

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齐红老师 解答 2022-11-08 15:40

嗯嗯，就那样处理吧

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快账用户3900 追问 2022-11-08 15:49

我们小规模，员工培训费和买礼品送客户，对方开的普票，税率是6%和9%，我把税额和不含税额都算进费用里面，因为我们也不能抵扣，这样做对吗？ 比如：培训费4000元，税额226.42元，不含税额3773.58元，我做销售费用是按照4000元来做的。

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齐红老师 解答 2022-11-08 15:51

是的，就是那样处理的哈

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快账用户3900 追问 2022-11-08 15:52

好的，谢谢老师，如果对方给我们开的专票咋处理呢？

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齐红老师 解答 2022-11-08 15:53

一样的处理方式的呀

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快账用户3900 追问 2022-11-08 16:02

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-08 16:03

不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！

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相关问题讨论
是的，就是那样做的，你很棒
2022-11-08
1．按考勤或产量统计表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资  贷：应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时 借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分）      应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分）       其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2023-04-07
对的，是的，是这么做的。
2023-01-02
你好这个参考这个截图做，这个应付是没有扣个人社保，个人公积金个税之前工资，实发是贷银行，
2021-06-16
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2023-02-27
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