Q
老师，上个月末计提工资计提多了，我这个月发放工资，现在做账怎么做呀
2020-10-19 09:19
2020-10-19 09:20
你好 你上月没有计提是因为之前计提多了没有计提。 你现在发放工资直接发放做 ：借应付职工薪酬-工资贷银行存款
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我上个月计提了，计提9月的工资，计提多了，我这个月发放的和计提的有差额，怎么做账
你好 那你就把你多计提的红冲了。 把计提分录 做红冲计提 比如借管理费用- 工资 红字 贷应付职工薪酬-工资 红字
老师,我计提多了的那一部分金额是员工发放的购物卡，合并在工资里面计算个税，是这部分金额不需要计提工资吗？
你好 这部分i是单独发放的 你可以直接根据发票和付款单来做分录处理 走福利费
上个月个税计提多了，这个月也可以红冲吗
你好 可以红冲计提分录的
老师，我上个月计提个税7元，然后也从工资里面扣掉了，但是个税系统扣款只扣了4.01，我现在做账借贷方差了2.99不平，我怎么才能给平了
你好 你做一笔 借 应交税费-应交个人所得税 贷应付职工薪酬 -工资 补2.99给员工就行了
我是在这个分录贷方加一个应付职工薪酬-工资2.99，然后下个月发放补给员工吗？您看我这个分录对吗
你好 你不应该这样来挂 你挂一个其他应付款就行了。