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老师,上个月末计提工资计提多了,我这个月发放工资,现在做账怎么做呀

2020-10-19 09:19
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好   你上月没有计提是因为之前计提多了没有计提。  你现在发放工资直接发放做 :借应付职工薪酬-工资贷银行存款  

2020-10-19 09:20
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133****2254 追问 2020-10-19 09:22

我上个月计提了,计提9月的工资,计提多了,我这个月发放的和计提的有差额,怎么做账

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:26

你好  那你就把你多计提的红冲了。     把计提分录 做红冲计提 比如借管理费用- 工资  红字 贷应付职工薪酬-工资 红字   

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133****2254 追问 2020-10-19 09:34

老师,我计提多了的那一部分金额是员工发放的购物卡,合并在工资里面计算个税,是这部分金额不需要计提工资吗?

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:38

你好 这部分i是单独发放的  你可以直接根据发票和付款单来做分录处理  走福利费   

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133****2254 追问 2020-10-19 09:50

上个月个税计提多了,这个月也可以红冲吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:53

你好 可以红冲计提分录的 

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133****2254 追问 2020-10-19 10:07

老师,我上个月计提个税7元,然后也从工资里面扣掉了,但是个税系统扣款只扣了4.01,我现在做账借贷方差了2.99不平,我怎么才能给平了

老师,我上个月计提个税7元,然后也从工资里面扣掉了,但是个税系统扣款只扣了4.01,我现在做账借贷方差了2.99不平,我怎么才能给平了
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齐红老师 解答 2020-10-19 10:09

你好  你做一笔 借  应交税费-应交个人所得税 贷应付职工薪酬 -工资 补2.99给员工就行了   

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133****2254 追问 2020-10-19 10:14

我是在这个分录贷方加一个应付职工薪酬-工资2.99,然后下个月发放补给员工吗?您看我这个分录对吗

我是在这个分录贷方加一个应付职工薪酬-工资2.99,然后下个月发放补给员工吗?您看我这个分录对吗
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齐红老师 解答 2020-10-19 10:19

你好  你不应该这样来挂  你挂一个其他应付款就行了。   

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