老师，上个月末计提工资计提多了，我这个月发放工资，现在做账怎么做呀
你好 你上月没有计提是因为之前计提多了没有计提。 你现在发放工资直接发放做 ：借应付职工薪酬-工资贷银行存款
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老师，上个月末计提工资计提多了，我这个月发放工资，现在做账怎么做呀
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老师我们之前会计计提工资都是在发放那个月计提的。比如说十月份发九月的工资，他会在十月的账上体现计提九月工资和发放九月工资。这样做也是可以的吗？
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上个月计提工资计提多了，这个月怎么做账
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老师，公司是本月发上个月的工资，8月份的计提工资计算多了了，那我9月份发放工资的分录该怎么做呀？
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老师，我上个月计提工资计提多了，这个月怎么做账呢
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老师您好请问，如果三季度预缴所得税5000,汇算清缴是4000,退税1000.请问，这三个阶段分录怎么写呢？
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老师刚接手公司一直没申报过印花税 税费中认定里没有 那需要申报吗
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员工工资5000，社保公司负责，那个税按多少算
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您好！老师麻烦 我问一下个税缴纳阶梯
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老师，A股东在甲合伙企业（注册资本200万）持有60%股份，120万，未实缴，甲合伙企业在乙公司（注册资本500万）持有30%股份，150万，这150万是A股东代甲合伙企业缴纳的，乙公司一直是亏损状态，注册资本从500万减资到10万，并且甲公司相应股权已经0元转让给其他公司了。关于A股东代甲公司缴纳150万给乙公司作为投资款这笔业务，乙公司是做了账的确认为甲公司投资款，但是现在发现甲公司针对这笔业务一直未做账，我可以这样子处理吗？先做借长期股权投资款，贷方其他应付-A股东150万，然后将这笔往来款转为A股东对甲公司的投资款吗。借：其他应付-A股东，贷：实收资本，然后确认投资款亏损，借投资收益，贷：长期股权投资
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老师，我问下，进项不够，如果费用票已经勾选了，该怎么做账
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老师请问一下，还银行贷款的利息，没有发票，是要计入应付利息科目，还是财务费用—利息科目，收到银行借款的时候是借：银行存款，贷：长期借款
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老师，A股东在甲合伙企业（注册资本200万）持有60%股份，120万，未实缴，甲合伙企业在乙公司（注册资本500万）持有30%股份，150万，这150万是A股东代甲合伙企业缴纳的，乙公司一直是亏损状态，注册资本从500万减资到10万，并且甲公司相应股权已经0元转让给其他公司了。关于A股东代甲公司缴纳150万给乙公司作为投资款这笔业务，甲公司是做了账的，但是现在发现乙公司针对这笔业务一直未做账，我可以这样子处理吗？先做借长期股权投资款，贷方其他应付-A股东150万，然后将这笔往来款转为A股东对甲公司的投资款吗。借：其他应付-A股东，贷：实收资本，然后确认投资款亏损，借投资收益，贷：长期股权投资
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请问老师，农产品自产自销账务处理时，分录中需不需要列免税的增值税？
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支付宝1688网店扣 哇噢定制软件费服务费金额大几百，是进什么费用合适呢.
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我上个月计提了，计提9月的工资，计提多了，我这个月发放的和计提的有差额，怎么做账
你好 那你就把你多计提的红冲了。 把计提分录 做红冲计提 比如借管理费用- 工资 红字 贷应付职工薪酬-工资 红字
老师,我计提多了的那一部分金额是员工发放的购物卡，合并在工资里面计算个税，是这部分金额不需要计提工资吗？
你好 这部分i是单独发放的 你可以直接根据发票和付款单来做分录处理 走福利费
上个月个税计提多了，这个月也可以红冲吗
你好 可以红冲计提分录的
老师，我上个月计提个税7元，然后也从工资里面扣掉了，但是个税系统扣款只扣了4.01，我现在做账借贷方差了2.99不平，我怎么才能给平了
你好 你做一笔 借 应交税费-应交个人所得税 贷应付职工薪酬 -工资 补2.99给员工就行了
我是在这个分录贷方加一个应付职工薪酬-工资2.99，然后下个月发放补给员工吗？您看我这个分录对吗
你好 你不应该这样来挂 你挂一个其他应付款就行了。