老师，我们公司是做代理招标的，需要专家评标，专家不是本单位员工，支付的费用都是公对私，以前年度发生的业务了，没有代开劳务发票开过来，也没报工资，一直挂账，现在要怎么处理比较合适
你好，说实话，没有完美的办法。你要么就去补，要么你就先入账，但是不能扣除，而且没有代扣个税，以后可能会被处罚。
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我们公司税务核实地址，我们公司地址一直工商和税务都未变更，由于都在一栋楼，不在一层 。我们就没有变，现在原来租赁地址有新公司注册了，税务专管员让我们提供租赁合同和发票，我们租的是个人的，一直是以现金支付的房租 ，对方不给代开发票 ，收的钱比较低，现在需要怎么办，会不会让我们开票补税，怎么处理合适
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老师 我在对以前年度的往来，发现我们公司以前年度收到的发票金额高于实际付款金额，暂未发现原因，现在也不跟那家供应商合作了，要怎么做账务处理呢 ？ 第二，还有单位是 付款金额大于开票金额，都是以前年度的 ，也不合作了，怎么做呢
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由于老板需要开展新项目租用新场地，用他为法人的一家一般纳税人企业代为进行新场地投标，所以现在与对方签订合同，支付租金，接收发票的都是这家企业，这笔业务应该如何做账或处理，收到的发票（专票）应该如何处理？这个项目跟公司从本质上没有关系，只是借由了公司的名头签合同，交租金，相对应的也由公司接收发票，场地是新公司的，要单独成立公司，但是由于新公司没有资格参与投标，所以用了这家公司。现在对方只认投标公司，所以只与这家公司签合同。
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老师，招投标公司，专家评审每人不超500元没发票也得报劳务报酬个税，只是免交个税可对。但超过500的无发票，系统无法申报劳务所得。我们怎么处理。是实际发生，有领取单。是进成本还是进费用。需要纳税调增吗？
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老师，我们公司是做代理招标的，开标的时候需要专家评标（专家不是本单位员工），2024年05月所属期，按正常工资薪金给专家申报了个税，这个月（2025.04月），专家开了一张劳务发票过来，要我们把正常工资薪金改劳务报酬，要怎么更正，
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粤公网安备 44030002003870号
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要说合适的方法就是去补。
补是补报工资吗
你好，是的，补报个税，
补报是不是发生在那个月就补在那个月 打个比方，比如发生在2023年5月，然后就这个所属期内更正
你好，是的，规范的做法是这样
税务上会不会有风险，过了那么久了
你好，风险有，但是你是去更正。风险很小
好的谢谢老师
你好，不用客气的了。
老师，还是刚才那个问题，补报是按工资薪金还是劳务报酬，按劳务报酬的话又没有发票，而且时间那么久了，人家肯定也不愿意去开了的，汇算清缴调增又跨2.3年了，怎么处理比较合适
要么就承受风险，要么就补，没有不担风险，又不麻烦的处理方式了
好嘞，谢谢老师
你好，不用客气的了。