登录电子税务局后,点击【我要办税】-【一般退税管理】-【增值税留抵抵欠】功能菜单 。 系统跳转至增值税留抵抵欠界面,会自动带出您的留抵信息、欠税信息、呆账税金信息等 。 选择是否同时抵缴滞纳金(“是” 或 “否” ) 。 点击【提交】 。 申请会进入智能审核流程,看是否自动办结 。 满足已完成当期申报、留抵税额与欠税同时存在等条件时可以抵欠
老师您好,我家是一般纳税人,简易计税,一月份只开了销项负数发票,电子税务局增值税申报表本期应退税额是需要到窗口办退税还是可以留抵?印花税计税依据如何申报?是按照销项负数的价税合计金额吗?
一般纳税人,小微企业,12月底有冲红的发票,那么报税系统就产生了留底税额6万多,由于以前还享受延期缴纳税款的政策欠缴税款4万多…我想问一下,这两个能不能抵消一下?如果可以抵消那么在系统里的表应该怎么填写呢?
请问一下我2023年12月之前是一般纳税人简易计税,但是我发现2022年11月和2023年4月这2个月由于报税系统(亿企)自动归集发票时,把运输服务的电子普通发票填在了表二的进项税额,所以出现了上期留底税额增多了,现在我要更正2022年11月和2923年4月的的报表,请问一下我更正这2个报表,其他期间的报表会自动更新吗,还是需要2022年11之后到现在的报表都需要更正
老师好!请问一下期末留抵税额可以留到什么时候?公司今年1月份转为一般纳税人,在3月份的时候有销售,未进项发票,当月就按13个点交了税金,后面来了发票认证了,后面几个月都没有交税,现在报表上还有很多留抵税额
老师我想请教一个问题,我们一般纳税人商贸企业。今年2024年7月份被税务稽查查出要补2022年2023年的无票收入,一共要补30多万的税款。因为一直没交欠税,所以额度被降维每月1000,所以从7月份开始到现在一直没在开票,这个月客户开了100多万的进项发票来,有十几万的进项税额,这十几万的进项税额,我可以认证抵扣吗?然后就有留抵税额,可以抵扣以前的所欠税款吗?这种情况下。留抵税额可以抵扣比以前的税额吗?
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
谢谢老师,
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