请问一下我2023年12月之前是一般纳税人简易计税，但是我发现2022年11月和2023年4月这2个月由于报税系统（亿企）自动归集发票时，把运输服务的电子普通发票填在了表二的进项税额，所以出现了上期留底税额增多了，现在我要更正2022年11月和2923年4月的的报表，请问一下我更正这2个报表，其他期间的报表会自动更新吗，还是需要2022年11之后到现在的报表都需要更正

好的，那就一个月一个月的更正吧

是的，按顺序更正就好了

之前我更正了11月和4月的，结果发现现在的这个月的报表留底税额还是不对，所以问一下是不是要全部更正才行

是的，要全部更正才可以

你更正的时候按月核对一下

你好，我想问一下账上以前的会计在2015年之后陆陆续续都有计提的增值税和已交的增值税科目数据对不上，总会差一点，有些是差个几角几分的，可能是她计算税额和收入出问题，100元，不含税收入是96.82，税额是3.18，结果她计算税额是是收入是96.83，税额是3.17，这样就导致于账上，未交增值税跟已交增值税有差，请问一下我怎么调整啊

如果是企业会计准则就要处理到以前年度损益调整了，小企业会计准则的话就正常是要冲或增收入，但你这样处理就会影响本年数据了，所以就建议金额不大冲个营业外收入或支出就算了

有一些我不知道为什么太乱了，又比较久了，计提数就是比交的多个百来块钱的，陆陆续续到现在了累计多了2千多元，她做的都不是当月能计提下月申报支付，很多都是后期去不计提，弄得帐实在不知道怎么对了，这2千块钱我可以直接一笔调整吗，要怎么做啊

有一些我不知道为什么太乱了，又比较久了，计提数就是比交的多个百来块钱的，要不然就是当期已交税金比未交增税的多，陆陆续续到现在了累计相差了2千多元，她做的都不是当月计提下月申报支付，很多都是后期去补计提，弄得帐实在不知道怎么对了，这2千块钱我可以直接一笔调整吗，要怎么做啊

直接一次冲销吧，做到营业外收入里

那摘要怎么写，需要附什么单据吗，我这样做有责任吗

转销会计科目差额，后边不做单据了，没事，等于以前收入少了，你现在补回来了都

摘要写，转销未交增税已交增值税差额吗，还是直接写转销会计科目差额啊

摘要写，转销以前年度未交增税已交增值税差额吗，还是直接写转销会计科目差额啊

我建议不需要写的那么清晰

好的，直接调到营业外收入或者营业外支出就可以了是吗，那我就不查了，我觉得查了之后也是无疾而终的，也是很难弄的，

嗯，直接调整过去就可以了

有一些我查出来是多计提的，比如重复计提了或者多计提，我们一起有一些业务时跟政府部门合作的，我们收入佣金的，商品本身的款是政府部门的，我们需要代收代缴客户的增值税，但是不计入我们的应税收入的，所以需要从应付账款里计提增值税，她计提多了，导致于应付账款里余额也不对，那这笔我能不能全部红冲或者红冲多计提的金额

可以，查出来的，你可以按实际去冲销

可以红冲部分错误金额就可以吗，不需要整笔全部红冲吧