Q
老师 申报表上有留抵税额 账上怎么处理呢
2025-05-10 10:00
2025-05-10 10:02
可将三级明细全部结转到未交增值税，形成未交增值税借方余额
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我听课怎么是不做处理 就放到应交增值税 进项税额里面
不做处理也可以，留抵是计算出来的
那就是转到未交增值税里面的借方也是正确的，那我4月份留抵有30万呢，销项有8万，这不是抵完的8万，还有22万留抵呢，怎么做分录？
借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项 借：应交税费- 未交增值税
我的留抵本身就是在未交增值税的借方呢 抵完的不应该放到贷方吗？
三级明细全部结转到未交增值税，形成未交增值税借方余额
对呀 留抵我就放到未交增值税借方啦 现在4月留抵还是没有用完 从30万变成22万啦 那8万抵了的怎么做账
月末继续做结转分录，未交增值税借方余额会减少的