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报税主表上期留抵税额有金额，去年做了留抵退税，都退回账户了。这个怎么处理
2023-03-01 08:42
2023-03-01 08:45
那你做转出的就可以 借银行 贷进项转出
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报税的表上怎么体现，我账上是那样做的
表上没有动
留抵退税了29万，又要求缴回14万。
所以在报税表上怎么体现
我们是简易计税，前期客户开了部分专用发票，所以留抵了，进行了退税。这个在增值税报表上怎么体现
留抵退税的做转出就可以的
转出的哪个情形，不是有好几项吗？老师
简易计税的你为啥退税 应该是转出到成本费用呀
我知道，当时没做处理，税务直接要求全退税
没办法，就全退了
可抵扣进项没转入成本，退了税
同学你好 填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)》第22栏“上期留抵税额退税”。
我也很无奈，原想留着，一起转入成本，没想到最后整这样
22栏我填不了
填写不了，所以问问怎么办
同学你好 那你得问问税局了 是不是你们是简易计税所以填写不了
可能是吧，哎，问问税务大厅吧
你问问税局一下哦