Q
账面上的留抵税金额和报表上的不一致，账面上的留抵税多了 怎么办呢？如何处理呢
2022-07-10 12:56
2022-07-10 13:04
你好，学员，调整账面即可的
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老师，您好，请问账务上和纳税申报表的留抵税额不一致，请问这个分录怎么调整呢
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账面上如何调整
借成本或者费用 贷应交税费应交增值税
转出未交增值税期末余额借方 什么意思呀
这个就是进项税多了，意思
具体分录怎么做
借营业外支出 贷应交税费转出未交增值税
有一笔增值税留抵税退税 借银行存款 贷应交税费应交增值税进项税额转出 对吗 然后要结转吗 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税？
有一笔增值税留抵税退税 借银行存款 贷应交税费应交增值税进项税额转出
结转 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
退税之后账面上 转出未交增值税期末余额应该是0才合适吗
是的，应该是零的，学员