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Q

账面上的留抵税金额和报表上的不一致，账面上的留抵税多了 怎么办呢？如何处理呢

2022-07-10 12:56
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-10 13:04

你好，学员，调整账面即可的

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快账用户7724 追问 2022-07-10 13:04

账面上如何调整

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齐红老师 解答 2022-07-10 13:04

借成本或者费用 贷应交税费应交增值税

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快账用户7724 追问 2022-07-10 13:04

转出未交增值税期末余额借方 什么意思呀

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齐红老师 解答 2022-07-10 13:05

这个就是进项税多了，意思

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快账用户7724 追问 2022-07-10 13:05

具体分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-07-10 13:06

借营业外支出 贷应交税费转出未交增值税

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快账用户7724 追问 2022-07-10 13:35

有一笔增值税留抵税退税 借银行存款 贷应交税费应交增值税进项税额转出 对吗 然后要结转吗 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税？

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齐红老师 解答 2022-07-10 13:36

有一笔增值税留抵税退税 借银行存款 贷应交税费应交增值税进项税额转出

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齐红老师 解答 2022-07-10 13:36

结转 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户7724 追问 2022-07-10 13:42

退税之后账面上 转出未交增值税期末余额应该是0才合适吗

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齐红老师 解答 2022-07-10 13:44

是的，应该是零的，学员

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相关问题讨论
你好，学员，调整账面即可的
2022-07-10
您好！这个要看是什么原因导致不同
2022-05-05
留抵税额本身应依照税务标准，账务、税务上的金额应当是一致的，如果出现对不上的情况，则应做以下处理： 　　1、首先比对申报表等税务资料，找出账务处理与税务处理不符之处； 　　2、根据账务处理与税务处理不一致的地方，据实修改； 　　3、如果是因为申报错误等导致留抵税额不一致，则应先对申报数据进行修改，再以此为依据对财务数据进行修改
2022-06-02
你好，你怎么修改的销项税额 减少了吗
2023-03-14
你好，通过利润分配、未分配利润来调整。
2022-05-05
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