请问老师公积金漏交了一个月，然后这个月做补缴要补缴5000块钱，但是我转进去转成5200了，现在也扣款了，只扣了5000，但是扣款的回单有5200我转的记录那现在差额200块钱，我要怎么调帐呢？

老师，您好！我单位因为社保局多收了一个职工的养老金，在去年12月交费时退回了，只让我单位缴了一个差额，因为工资发放比社保缴纳的早，所以没有从个人里面扣减出来单位，这月我们发放工资补扣了这一块养老金，但是出现“其他应付款-基本养老金”有了补扣的余额，我不知应该如何做账？

老师，您好！我单位因为社保局多收了一个职工的养老金，在去年12月交费时退回了，只让我单位缴了一个养老金差额。因为工资发放比社保缴纳的早，所以没有从个人里面扣减出来单位，这月我们发放工资补扣了这一块养老金，但是出现“其他应付款-基本养老金”补扣的余额，我不知应该如何做账？

例如你拿货5000元，上月只赚了3000元，那么拿货还差2000元，对方应转你1000元，你自己补1000元，后你忘了有饮料钱200没算进去那么对方要给你100元哦，这个时候后对方一共给了你1100元，你这个月也贴了1100元，你们2个人这个月就一共贴了2200元，要算在这个月的业绩上，假如这个月赚了8000元要加上这个月拿货补进去的2200元，也就是8000+2200=这个月的营业额10200再可减去这个的开支，然后就等于这个月的总营业额了。8000+2200=10200-5200=5000÷2=2500/每人 想请问老师们她们现在分对吗？到手的钱？

老师，请问一下汇算清缴的时候发现要退税6块钱左右，然后我为了不走退税流程，就在12月份增量了1笔无票收入，同时更正了12月份的财报个企业所得税报表，然后发现需要在当期补缴我补进去的那笔无票收入的税款，如果是这样就很麻烦也感觉不对，我是应该怎么调整呢

老师你好，我想问一下，但是我们公司吧，把开出去的发票是货物防尘面罩，然后嘛，开完之后把他那个对公转不了款，嗯，不是对公收款，我只能入库存，现金金额还不小，3万块钱，然后关键是他的公司还没有成本票，我也入不了成本，这两个问题怎么解决呢？