老师咨询一下，我公司一般纳税人开了一张机动车销售发票，按2%的税率开的，在填增值税减免申报明细表中本期发生额怎么计算，本期实际抵减税额怎么计算？
一般纳税人：附表1未开具发票列对应3%税率栏:填含税金额/1.03， 减免税附加明细表：填含税金额/1.03*1%
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Q
老师好，问一下，一般纳税人销售旧货未开票，增值税减免明细表中销售旧货的期初余额、本期发生额、本期应抵减税额、本期实际抵减税额和期末余额怎么填呀？
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老师，请问小规模纳税人开票按照1%缴纳税额，那增值税减免申报明细表期初，发生额，本期实际抵减的税额怎么填写?
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小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项，减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗？本期发生额是3%-1%的税额，本征期开的全是普票，没超过30万，不用缴纳增值税。
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未达起征点： 1、增值税减免税申报明细表里的减按1%的数据不填会提示比对不通过，但是也可以点击下一步进行申报，这样还有必要填吗？ 2、增值税减免税申报明细表怎么填，本期发生额是填不含税销售金额的2%，本期应抵减税额和期末余额自动带出，那本期实际抵减税额如何填，还需要填吗
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票表 减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额216896.87的2%，请确认填写是否正确。 老师这个不通过要怎么处理，增值税纳税申报表
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老师，股权转让价格是220万，转让股权缴纳印花税550元，入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师，税务年报时A105030需要填写吗？填在哪一栏？麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填？谢谢老师，同一个问题问了几次老师的答复不一样，搞得都不知道要填写这个表，还有扣除相关税费指的是缴纳印花税和企业所得税吗？还是不包含企业所得税？麻烦老师详细看一下问题，指导对应哪一栏填写，取数对应哪一列填写
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早上好，老师 ，我们公司营业执照上注册资本是100万元，实收资本是10万元，现在我公司法人想从法人的朋友手上（个人名义）（不用法人朋友公司公司公账付款到我公司）借款90万元/190万元，法人将借来的钱投入到我公司 作为实收资本， 然后，通过我公司公账有还借款给法人朋友的公司（公对公转款），请问，这种资金交易（往来）存在哪些风险呢？如何避免风险呢？为了避免风险需要哪些手续呢？ 我们公司是做汽车金属非标产品，公司法人朋友公司也是做汽车零件销售的公司
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请问老师，公司团建费，汇算清缴里面要调到哪里去
粤公网安备 44030002003870号
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是按2%开的票，本期发生额 是含税金额/1.03*1%这样计算吗
开票的税率错误，应该是开3%的普票，红冲后重新开