是的,你的理解是对的。
老师 老师请问转为一般纳税人之前是小规模时候取得的专票是不是不能去认证抵扣勾选
因为小规模纳税人是不可以凭增值税专用发票进行抵扣, 1. 小规模纳税人如果收到对方开具的是专用发票,该如何处理专用发票和入账? 2. 取得的专用发票又不能进行认证抵扣,会否形成滞留票,应该怎么处理?
老师,小规模可以开普票和专票,进项可以收普票和专票,但是最好不要专票,因为不能抵扣。一般纳税人可以开普票和专票,进项可以收普票和专票,专票可以抵扣,普票可以抵所得税。对吗?
老师,小规模纳税人变成一般纳税人月份之后收的专票可以抵扣,认定为一般纳税人之前开的专票不能抵扣?
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80
我们用其他单位饿哦饿电 电费分割单是我们自己做吗?可以税前抵扣吗
坏账准备书上也算呀?老师
老师,收到的普通发票,需要勾选吗
资产负债表和损益表只填当月的数据还是要填前面所有的数据
每个月月底除了要计提附加税,把附加税结转到税金及附加去。还需要计提哪些税吗?
最后一道题哪位老师帮我做一下吧,谢谢啦
老师,电子火车票勾选了,附表二是填几个地方