老师可以帮忙画一下t字账户嘛，答案不太理解
您好，计算坏账准备的现有余额：年初贷方余额 20 %2B 收回已核销坏账增加的 50 = 70 。而年末坏账准备应有余额是 40 。 所以本期应计提的坏账准备金额 = 年末应有余额 - 现有余额 = 40 - 70 = -30 ，即应转回坏账准备 30 。
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正确答案选择什么？不懂，老师可以帮忙解答一下嘛
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这题正确答案是AD,是不是错了?老师可以帮忙分析讲解一下嘛
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老师，这题不太理解[捂脸] 可以帮忙分析讲解一下嘛
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老师， 这个递延期按半年算的话应该是2期吧？这几个答案不太理解可以画图或者通俗的讲一下嘛？
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画颜色的部分的文字怎么理解？可以帮忙解释一下吗？谢谢老师！这道题怎么理解？可以帮忙解释一下吗？谢谢老师！
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1：收到A材料商发票366500给B公司 2：B总公司需开票给C公司366500 除非市场行情变化、产品更新换代、清理库存等原因材料以进价销售，这种平进平出在税务上是被认可的，但需要提供材料佐证 若无正当理由，否则查到了会被认为存在人为调整价格以转移利润逃避税收或虚开发票 为规避税务风险，所以此次开票加价15%，366500（1+15%）=421475 加价部分54975增加的增值税及附加税印花税需要 由于多收到54975的进项发票，就会相应的少交增值税附加费 所以此次加价15%并没有额外增加税收成本，只额外交一个印花税，大概105元。请问这105是怎么算出来的
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一个员工 在公司交着社保 但是没从公司发工资，这种情况，他名下的个体户可以给公司开发票吗？
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一些费用调整到以前年度损益后需要调整去年的报表吗还有今年年初的报表数据
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去年暂估入账的费用，今年汇算清缴结束了发票还没有来，需要调整吗？有合理的理由，因为费用金额有争议
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外经证 一般纳税人一般征收、小规模纳税人、一般纳税人简易征收 预缴企业所得税都是千二吗？
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老师。我们是劳务公司，把部分劳务分包给了两个包工头，由他们成立的公司给我们开劳务费发票，我们再开给分包方。现在总包把所有工资都走农民工专户代发了，包括我们两个包工头班组的部分。这样可以吗？
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去年10，11月，12月的外销挪到了今年确认收入，怎么办
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A公司收到一笔款（其他业务收入），7800元，，也是开了票的，跟那边也签了合同，，如果算税后利润，该怎么算
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老师，我们去年3月5号签了一份合同，总共10万，到现在为止给了对方8万了，和对方要发票对方一直以款项没有全部转过来拒绝，说等10万块钱全部转过来就给开发票，如果我们转完对方开了发票是不是也是算去年的发票，过了5月31号是不是就不能用了
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您好，这是我在EXCEL里画的T型账
老师这个我有点理解不了可以用应收帐款和坏账准备两个科目来写吗谢谢
您好，好的，我在表格里画的
但是老师答案选d
对不起，这里是教材改了，收回坏账时不影响账面 收回坏账时的账务处理 （不影响应收账款的账面余额 借：银行存款（实际收回的金额） 贷：应收账款等 借：应收账款等 贷：坏账准备 2025年教材增加一个分录 借：信用减值损失（负） 贷：坏账准备（负） 3个分录一起考虑是这个分录，即 借：银行存款 贷：信用减值损失（负）