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老师,我申报时候选了2张电子铁路票,申报表怎么填?

2025-05-10 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-10 12:43

您好,是把这两张认证了,是吧

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快账用户5409 追问 2025-05-10 12:44

嗯,勾选认证了

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快账用户5409 追问 2025-05-10 12:45

因为是电子发票,直接和其他进项一起勾选的

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齐红老师 解答 2025-05-10 12:47

这个没有在报表上面显示出来吗

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快账用户5409 追问 2025-05-10 12:48

没有,但有提示,我填写的时候金额写不含税金额吗?

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齐红老师 解答 2025-05-10 12:53

是的,这个是按不含税金额

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快账用户5409 追问 2025-05-10 12:55

本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证有   其他扣税凭证8b栏需要手动填写吗?

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齐红老师 解答 2025-05-10 13:04

如果没有出现,就是手动填写

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若已经勾选抵扣了,不用填写8b行和10行
2025-04-01
是的,需要填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》的第2栏
8B可不填写了
2025-04-01
学员您好,金额上没有影响,你可以不用管,但是后期税务局来查这件事的时候你需要情况说明,他会问你其他项是什么数据
2022-01-14
你好 和你专票一样都是35栏里面
2021-01-06
你好!金税盘不需要勾选啊。自己全额抵扣,自己填入
2021-11-04
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