同学,你好 去年7月名称没有通过??是什么名称审核???是公司名称吗??你公司还没有成立吗?
甲企业为增值税一般纳税人,2021年7月份发生以下业务:◆购进纪念品,将其全部用于集体福利,取得增值税专用发票上注明的增值税为2600元。●从某增值税小规模纳税人处购进原材料,含税价格80000元,取得增值税普通发票;向运输企业支付不含税运费12000元,该运费取得增值税专用发票。销售汽车装饰品,取得不含税收入20000元:提供汽车修理劳务取得不含税收入15000元;出租汽车取得不含税租金收入10000元。◆当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣过进项税额,取得含税销售收入20600元,甲企业未放弃减税优惠。.因管理不善丢失一批2021年6月份购入的原材料,该批原材料取得了增值税专用发票,并已在6月抵扣了进项税,账面成本为7000元元。·(其他相关资料:甲企业取得的增值税专用发票均符合抵扣规定).计算甲企业2021年7月准予抵扣的进项税额;●计算甲企业2021年7月的增值税销项税额;●计算甲企业2021年7月的应纳税额。
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
甲公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务,满足增值税加计抵减政策的条件。本年 7 月发生如下业务: (1)取得某项认证服务收入 106 万元(含增值税)。 (2)购进一台经营用设备,取得的增值税专用发票上注明金额 20 万元;支付运输费用,取得的增值税专用发票上注明金额 2 万元。 (3)购进一批办公用品,取得的增值税普通发票上注明金额 1 万元、增值税税额0.13 万元。 (4)支付广告服务费,取得的增值税专用发票上注明金额 6 万元。 (5)销售前一年 12 月购进的一台设备,该设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,含税售价为 2.06 万元。 上述增值税专用发票本年 7 月均符合抵扣规定。 要求:(注意:过程写在A4纸上,务必清晰拍照,每道题上传到答案指定区域) (1)计算甲公司本年 7 月销项税额 (2)计算甲公司本年 7 月可以抵扣的进项税额 (3)计算甲公司本年 7 月的应纳税额
甲公司(增值税一般纳税人)主要生产销售各种木制品。企业取得的增值税抵扣 凭证均在本月通过认证并在当月申报抵扣,本期购进的原木当月均已生产领用。假设 2021 年 7 月该公司经济业务如下:(1)向个人收购自产原木一批,收购发票注明价款 500000 元;(2)向木材公司购进原木一批,取得增值税专用发票,注明价款 400000 元、税额 40000 元;(3)因管理不善,材料仓库被盗,收购的部分原木发生损失,原 木账面成本 60000 元,损失原木已按 10%扣除率计算抵扣了进项税额;(4)零售给居 民个人木制品一批,价税合计 22600 元;(5)代销商发来本月代销木制品的代销清单, 当月代销收入价税合计 791000 元,代销货款尚未收到;(6)当月销售给经销商木制 品不含税销售额共计 900000 元。问 2021 年 7 月:1、该公司销项税额是多少元?2、 该公司可抵扣的进项税额是多少元?3、该公司应纳增值税多少元? 列式计算
老师好,从几月开始加计扣除增值税?一月份吗?一月到八月都交过了啊,一分钱也没有多抵扣啊?怎么弄啊现在?制造业高企可以减免增值税 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 二、公告所称先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。
民间非营利组织财务报表的收入是100万增值税申报表的收入是120万,财务报表和申报表的收入金额不一致,出现这种问题应该怎样处理
公司做模具,承担的模具费,维修模具费,分摊在出口的产品里,那成本怎样做的?只能计入人工工资?
其他业务收入转给客户的分成记什么会计科目
分配现金股利会影响所有权益吗
老师,请问税负怎么算
某公司上年的销售量为10万台,单价为18元/台,销售成本率为60%,变动成本率为70%,固定性经营成本为20万元; 预计本年的销售量会提高20%(即达到12万台),单价、销售成本率、变动成本率和固定性经营成本保持不变,则本年的经营杠杆系数为( )。
股权变更什么情况下要交个人所得税?
金额多少以上的算做固定资产
应收账款的合同质量扣款是否可以计入营业外支出,营业外支出的二级科目列什么明细?这部分营业外支出在所得税汇算清缴税前扣除是否有相关的政策依据?
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
没有通过 是因为公司名称改了 但是高新证书的名称还给改过来 高新证书今年才给改过来
同学,你好 你看高新证书的有效期
都在有效期内
同学,你好 那就可以
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利