同学,你好 去年7月名称没有通过??是什么名称审核???是公司名称吗??你公司还没有成立吗?
甲企业为增值税一般纳税人,2021年7月份发生以下业务:◆购进纪念品,将其全部用于集体福利,取得增值税专用发票上注明的增值税为2600元。●从某增值税小规模纳税人处购进原材料,含税价格80000元,取得增值税普通发票;向运输企业支付不含税运费12000元,该运费取得增值税专用发票。销售汽车装饰品,取得不含税收入20000元:提供汽车修理劳务取得不含税收入15000元;出租汽车取得不含税租金收入10000元。◆当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣过进项税额,取得含税销售收入20600元,甲企业未放弃减税优惠。.因管理不善丢失一批2021年6月份购入的原材料,该批原材料取得了增值税专用发票,并已在6月抵扣了进项税,账面成本为7000元元。·(其他相关资料:甲企业取得的增值税专用发票均符合抵扣规定).计算甲企业2021年7月准予抵扣的进项税额;●计算甲企业2021年7月的增值税销项税额;●计算甲企业2021年7月的应纳税额。
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
甲公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务,满足增值税加计抵减政策的条件。本年 7 月发生如下业务: (1)取得某项认证服务收入 106 万元(含增值税)。 (2)购进一台经营用设备,取得的增值税专用发票上注明金额 20 万元;支付运输费用,取得的增值税专用发票上注明金额 2 万元。 (3)购进一批办公用品,取得的增值税普通发票上注明金额 1 万元、增值税税额0.13 万元。 (4)支付广告服务费,取得的增值税专用发票上注明金额 6 万元。 (5)销售前一年 12 月购进的一台设备,该设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,含税售价为 2.06 万元。 上述增值税专用发票本年 7 月均符合抵扣规定。 要求:(注意:过程写在A4纸上,务必清晰拍照,每道题上传到答案指定区域) (1)计算甲公司本年 7 月销项税额 (2)计算甲公司本年 7 月可以抵扣的进项税额 (3)计算甲公司本年 7 月的应纳税额
甲公司(增值税一般纳税人)主要生产销售各种木制品。企业取得的增值税抵扣 凭证均在本月通过认证并在当月申报抵扣,本期购进的原木当月均已生产领用。假设 2021 年 7 月该公司经济业务如下:(1)向个人收购自产原木一批,收购发票注明价款 500000 元;(2)向木材公司购进原木一批,取得增值税专用发票,注明价款 400000 元、税额 40000 元;(3)因管理不善,材料仓库被盗,收购的部分原木发生损失,原 木账面成本 60000 元,损失原木已按 10%扣除率计算抵扣了进项税额;(4)零售给居 民个人木制品一批,价税合计 22600 元;(5)代销商发来本月代销木制品的代销清单, 当月代销收入价税合计 791000 元,代销货款尚未收到;(6)当月销售给经销商木制 品不含税销售额共计 900000 元。问 2021 年 7 月:1、该公司销项税额是多少元?2、 该公司可抵扣的进项税额是多少元?3、该公司应纳增值税多少元? 列式计算
老师好,从几月开始加计扣除增值税?一月份吗?一月到八月都交过了啊,一分钱也没有多抵扣啊?怎么弄啊现在?制造业高企可以减免增值税 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 二、公告所称先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。
李三是xx化妆品店经营者,甲公司购买化妆品500元,发票为李三代开的,销售方是李三,甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗?
老师,工资要每个月计提,但是没有发放,所以计提每个月还是要照做,但是只有等发工资了才报个税吗?还是计提了也要报个税?
你好老师,我想问一下一般纳税人经营范围没有电费,可以开具电费发票吗?别人家用我们家的电
我我买的2000多的课,为什么快照软件还要重新花钱呢?
老师这类题目也没有规律或者简便方法
老师,第二题选项B为什么不得抵扣
固定资产享受一次性扣除的确认递延所得税资产,还是递延所得税负债
个体工商户由法人李三开票代开,销售方李三,然后把款付给xx化妆品店可以吗?
这个a为什么是对的 入账价值不是4455吗
我们公司租个人的房子,个人的租赁所得,代扣代缴是按照开发票的时候来缴,还是付房租的时候缴纳
没有通过 是因为公司名称改了 但是高新证书的名称还给改过来 高新证书今年才给改过来
同学,你好 你看高新证书的有效期
都在有效期内
同学,你好 那就可以
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利