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老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢

2022-09-01 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-01 10:46

他当月发生的进项当月申报,如果你在今年申报的话,他会比对不通过的,你可以试一下。

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齐红老师 解答 2022-09-01 10:46

去年的进项加计扣除,你想要今年抵扣,你也得填写附表四才行,填写去年的。

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齐红老师 解答 2022-09-01 10:47

还有一个问题,你填写了附表斯,在税务局申报的,你抵扣的时候也得去税务局申报,你去税务局申报那些数据在你的电子数据里面查不到。

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快账用户7171 追问 2022-09-01 14:15

老师,是这样的,是今年可以享受政策,只调整今年的报表,然后我们只有1月交了增值税,如果修改的话不知道能不能加计的先不抵扣

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齐红老师 解答 2022-09-01 14:16

你好,可以的,可以修改 不抵扣别填写实际抵扣金额。

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快账用户7171 追问 2022-09-01 14:17

那就是我只把每个月附表四修改一下就行对吧,不抵扣也影响不到主表

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齐红老师 解答 2022-09-01 14:25

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
他当月发生的进项当月申报,如果你在今年申报的话,他会比对不通过的,你可以试一下。
2022-09-01
您好,这个是不可以的哟
2021-03-02
11月初交税 借:应交税费-未交增值税4576.09贷:银行存款4576.09修改报表,加计抵减290.8暂不做分录 12月申报增值税的时候 借:应交税费-未交增值税28991.33贷:银行存款28700.53 其他收益290.8
2022-01-10
同学你好 1.要的 2.对的 3.是的 4.没事,你账上也改了就行
2021-04-29
去年,做进项税额进项,今年做进项税额
2021-04-10
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