演示账套

老师，我们今年加计抵减的政策通过了，现在专管员说去修改全年的报表，我想问问，因为我们今年只有1月份交了增值税，那我修改的时候能不能只修改附表四，之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣，都留到年底有销项的时候再抵，这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢

2022-09-01 10:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-01 10:46

他当月发生的进项当月申报，如果你在今年申报的话，他会比对不通过的，你可以试一下。

齐红老师解答 2022-09-01 10:46

去年的进项加计扣除，你想要今年抵扣，你也得填写附表四才行，填写去年的。

齐红老师解答 2022-09-01 10:47

还有一个问题，你填写了附表斯，在税务局申报的，你抵扣的时候也得去税务局申报，你去税务局申报那些数据在你的电子数据里面查不到。

快账用户7171 追问 2022-09-01 14:15

老师，是这样的，是今年可以享受政策，只调整今年的报表，然后我们只有1月交了增值税，如果修改的话不知道能不能加计的先不抵扣

齐红老师解答 2022-09-01 14:16

你好，可以的，可以修改不抵扣别填写实际抵扣金额。

快账用户7171 追问 2022-09-01 14:17

那就是我只把每个月附表四修改一下就行对吧，不抵扣也影响不到主表

齐红老师解答 2022-09-01 14:25

可以的，可以这么做的。

他当月发生的进项当月申报，如果你在今年申报的话，他会比对不通过的，你可以试一下。

2022-09-01

您好您说的是改申报表吧？

2024-08-01

您好，这个是不可以的哟

2021-03-02

11月初交税借:应交税费-未交增值税4576.09贷:银行存款4576.09修改报表,加计抵减290.8暂不做分录 12月申报增值税的时候借:应交税费-未交增值税28991.33贷:银行存款28700.53 其他收益290.8

2022-01-10

同学你好 1.要的 2.对的 3.是的 4.没事，你账上也改了就行

2021-04-29

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