老师，我们每个月做账的时候那些单据整理的时候有什么顺序吗，一般是先做费用报销，再做付货款，收货款等等谢谢吗，第一次做不懂

同学，你好，你这样做是对的

2022-06-14

同学你好这个可以的，什么时候报销什么时候填写报销单

2024-11-13

你好，建议可以用预付账款这个科目，这样区分更直观。发票没有到，你可以暂估入库借：库存商品贷：应付账款-暂估款这样你后面看明细账就能知道了

2022-04-16

1.首先，对于有发票的2000元，可以按照以下步骤进行处理：借：管理费用/销售费用等科目 2000贷：银行存款 2000 2.对于没有发票的1000元，可以先进行挂账处理，等收到发票后再进行相应的处理。挂账时，可以按照以下步骤进行处理：借：待处理财产损溢 1000贷：其他应付款 1000 3.等收到服务公司提供的发票后，再根据发票进行相应的账务处理。此时，需要将之前挂账的1000元进行冲销，然后再根据发票重新做账。冲销时，可以按照以下步骤进行处理：借：其他应付款 1000贷：待处理财产损溢 1000然后根据发票进行账务处理，具体如下：借：管理费用/销售费用等科目 1000贷：银行存款 1000 可以先按照有发票的金额进行账务处理。对于没有发票的金额，可以与服务公司联系，要求其提供相应的发票。等收到发票后，再根据发票进行相应的账务处理。

2023-11-01

你好，这个本来资金就是流动的，您可以还是正常的发送应收表催款，特别注明是截止到几号的，如果后期有回款请自行备注，另外还有一个办法，就是每天保证收款当天入账，实时更新。

2022-01-25