老师，我们每个月做账的时候那些单据整理的时候有什么顺序吗，一般是先做费用报销，再做付货款，收货款等等谢谢吗，第一次做不懂

老师预付货款。等发货时我做销售单挂应收账款，再做收款单预收冲应收的情况，在给会计统计每天收款的表上用体现这业务吗？我不知道什么时候他们公户收钱啊。难道按照发货做单给他确认收多少钱吗？

老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。

老师您好，对方提供的报销费用的发票不够，比如报销3000 有票就2000. 无票1000（这1000元我们单位和别的服务公司签订合同，款付给他们，他们开票给到我们），请问做账的时候怎么做？先按照有票的做？无票的等着服务公司把票给到我们，我们自己做吗？怎么做？谢谢老师

老师，10月份法人垫付了一些款项，并取得了普票，但还未填写报销单，我可以在10月的账务中不做处理，等法人什么时候填写报销单什么时候再做到账务中？因是筹建期间的费用，如果11月填写报销单，在11月的账务中，借：管理费用--开办费，贷：其他应付款--法人，这样做可以吗？