老师好！想问下如果低于3000我做账的时候，做到费用里，还是做到固定资产里，什么区别呀？ 2.工资表，月底出纳做还是我做？计提工资月末我就要做出来，可是出纳没给我工资表怎么做呢？ 3.工资表在我们的讲课资料里，我看挺简单的，实际能不能讲讲具体那个工资是怎么核算出来的呢 4.月末计提工资这个工作必须做？ 5.老师，能不能把讲课的时候，您用到的付款申请单，出资证明书，工资分配表，摊销表，折旧表，就是就是所有我们会计学堂自己做的表，能不能分享到给我们呢，谢谢 6.老师，采购部找我报销的时候，有采购合同给我，让我付款，可是月底才给我发票，我先做账，等给我发票的时候它是所有采购总金额的发票，不是单次采购金额的发票，怎么弄啊？就是这次我付款的金额，和发票金额不一致，怎么弄呢？谢谢

老师我是新手会计求问： 首先介绍一下我们公司是旅游公司，目前还在筹备中，没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款，有票的走的在建工程—工程，还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款，这个需要开票吗，没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用，烟酒啊，其他小东西没票我都放到其他应付款—费用，没票没入管理费用，后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗？（老板跟我说不用不用做账，进一笔出一笔这样走的，但是走账的又转了手续费，我目前账是这样做的，进的时候，借银行存款，贷其他应付款，出的时候，借其他应付款，贷银行存款，不知道这样做可不可以） 5.公司报税系统比如8月报7月的税，里面有一项工会经费的应该是报工资的，我都是报的6月工资，因为7月发的6月工资，我做账也是做的6月的，7月工资没发所以不知道实际是多少，有时候会有调整，这样我报税系统报的是不就不对，那要怎么更正） 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系，差别不大，因为发的时候可能有加班费，报的时候没算，如果这个月没发工资要报个税吗，2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理

您好，老师，咨询个事情，我们公司1月份测得个税，工人没有填附加扣除，只是当时把附加扣除收集了一下，然后测了个税，把工资发了，1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工资表对不上了，分包的个税他们自己承担的，当时分包这几个工人他们给我附加扣除，我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了，（我以他们没有附加扣除测得个税，然后汇总了一下金额让分包转到公户了）但是之前工资表里还有一部分金额，当时做到应交个人所得税里面了，现在做账我不知道咋做了，因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额，这部分怎么做账呢？

老师好！想问下如果低于3000我做账的时候，做到费用里，还是做到固定资产里，什么区别呀？ 2.工资表，月底出纳做还是我做？计提工资月末我就要做出来，可是出纳没给我工资表怎么做呢？ 3.工资表在我们的讲课资料里，我看挺简单的，实际能不能讲讲具体那个工资是怎么核算出来的呢 4.月末计提工资这个工作必须做？ 5.老师，能不能把讲课的时候，您用到的付款申请单，出资证明书，工资分配表，摊销表，折旧表，就是就是所有我们会计学堂自己做的表，能不能分享到给我们呢，谢谢 6.老师，采购部找我报销的时候，有采购合同给我，让我付款，可是月底才给我发票，我先做账，等给我发票的时候它是所有采购总金额的发票，不是单次采购金额的发票，怎么弄啊？就是这次我付款的金额，和发票金额不一致，怎么弄呢？谢谢

老师好，请问下，关于预付出去的款项，针对于核销发票可以提供下解决方案吗？我们是做企业培训的，有很多的代理商，一个月两次结算款会付过去，但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的，就很多不对应，加上我们现在上了新的财税软件，原来是有个手工的表，出纳每天登记对公付的公司款项，再人为的手工去核销，现在就是在想有没有比较节省时间的方法，怎么去核销，因为上了系统后，出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连，直接看软件里的日记账就行，主要是长期以往，到底还有多少发票没回来，这个就不是很精准的数了，账我们一般是跨月做完，但发票是实时有时会收到的，希望老师可以给点思路，感谢