您好，老师。请问下，我们是出口退税率为零的商品，平时转内销正常交税。平时都是FOB，这次做到一单CIF。这个CIF下，销售总额是不是要扣除运保费的？那应收账款不是不平了？我做账的时候如何做？是不是借方挂应收？贷方呢？先挂应付运费？等运费发票来了冲应收吗？

老师您好 有个关于销账的问题 我们结转收入的时候 借：应收账款 贷：主营业务收入 收到款了 借：银行存款 贷：应收账款 可是我们收款只有一张回单 那我怎么确认这张收款是哪个商品项目名称 出运批次等等付给我们的呢 我们付款销账是有付款申请单赴在后面能看到商品项目和出运批次等等 难道到款项的金额我们只能从辅助余额表里找应收帐款对应的金额 那金额也太多了 不是很难找吗 有什么好的方便的办法吗 老师

老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗

老师，您好！我想请教一下我们公司是服装销售店平常有储值卡，充值完立马就用了一部分，那怎么做账呢？借，银存，借预收（用的那部分）贷预收（充值的钱），贷应收账款？（因为我们是当时收入次日到账所以当时挂有个应收）但是感觉这样的分录是不对的，借贷都有预收还有应收

老师。你好 收到到进项发票 如果先不勾选抵扣 就先不做账 。 那如果这个月要抵扣了 这种做账是不是 借：库存商品 应交税费-增值税-进项税 贷：银行存款 然后下一步是不是应该就是结转增值税的时候 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税

您好，老师。请问下，我们是出口退税率为零的商品，平时转内销正常交税。平时都是FOB，这次做到一单CIF。这个CIF下，销售总额是不是要扣除运保费的？那应收账款不是不平了？我做账的时候如何做？是不是借方挂应收？贷方呢？先挂应付运费？等运费发票来了冲应收吗？