老师我们公司的工资是4月份的5月10日开，如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗？

您好，不用，这个直接挂在应付职工就可以了

2025-05-11

你好这个不需要做，没有发不需要做这个，没有发只需要计提就可以

2021-07-03

是的呢，不涉及个税，分录就是这样的。这款其他应收款要对应。发放时4月工资时借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款2530.12 贷:其他应收款-个人社保469.88

2025-05-21

对，这么申报是没有问题的。

2024-04-17

同学你好在 4 月份进行调整时，可以先冲销 3 月份错误的分录，然后再做正确的分录。冲销 3 月份分录：借：管理费用 - 工资（负数）贷：应付职工薪酬（负数）借：应付职工薪酬 - 工资（负数）贷：其他应收款 - 社保（负数）库存现金（负数）然后做正确的分录： 3 月份计提工资：借：管理费用 - 工资贷：应付职工薪酬 - 工资 4 月份发放 3 月份工资时：借：应付职工薪酬 - 工资贷：其他应收款 - 社保库存现金

2024-07-23