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老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税

2025-05-11 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-11 09:17

账务处理 预缴:一般纳税人借 “应交税费 —— 预交增值税”,贷 “银行存款”;小规模借 “应交税费 —— 应交增值税”,贷 “银行存款”。月末一般纳税人多需从 “应交税费 —— 预交增值税” 转至 “应交税费 —— 未交增值税” 。 申报流程 进电子税务局申报模块,填申报表,涉及异地预缴填附表相应行次,核对后提交,按提示处理税款。 查询渠道 电子税务局(相关查询模块 )、企业财务软件、税务代理机构

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快账用户6795 追问 2025-05-11 09:37

老师,我刚开始和对方公司签订合同是小规模的,也是小规模开发票,预交了增值税,现在又出现了问题了对方公司,对方公司要求开9%税率,我们用一般纳税人给她合同开发票,预交增值税,小规模的那个预交增值税,怎么退,退款情况说明怎么写。

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齐红老师 解答 2025-05-11 09:42

这个预交的抵减了应交就可以了

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快账用户6795 追问 2025-05-11 09:49

老师退税说明怎么写

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齐红老师 解答 2025-05-11 09:53

退税情况说明 ×× 税务局: 我公司(名称:××× 有限公司,纳税人识别号:××××××××××××××××××,注册地址:××××××,联系电话:×××××××× ),因业务需求,于 ×× 年 ×× 月 ×× 日与 ×× 公司签订合同,当时我公司为小规模纳税人,就该业务开具小规模发票并预缴增值税 ×× 元(完税凭证号码:××××,预缴时间:×× 年 ×× 月 ×× 日 )。后因对方公司要求,我公司已转为一般纳税人并重新按要求开具发票,原小规模预缴税款出现重复缴纳情况。 现特向贵局申请退还上述预缴的增值税 ×× 元。我公司收款账户信息如下: 账户名称:××× 有限公司 账号:×××××××××××××××××× 开户行:×× 银行 ×× 支行 恳请贵局审核批准,将上述预缴税款退还我公司。 ××× 有限公司 ×× 年 ×× 月 ×× 日

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快账用户6795 追问 2025-05-11 10:13

是另外换了一个一般纳税人公司开的发票

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齐红老师 解答 2025-05-11 10:15

那你发票重新开的吗

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快账用户6795 追问 2025-05-11 10:19

重新开了,预交增值税已经交完了

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齐红老师 解答 2025-05-11 10:19

那你之前小规模的为啥开票?

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账务处理 预缴:一般纳税人借 “应交税费 —— 预交增值税”,贷 “银行存款”;小规模借 “应交税费 —— 应交增值税”,贷 “银行存款”。月末一般纳税人多需从 “应交税费 —— 预交增值税” 转至 “应交税费 —— 未交增值税” 。 申报流程 进电子税务局申报模块,填申报表,涉及异地预缴填附表相应行次,核对后提交,按提示处理税款。 查询渠道 电子税务局(相关查询模块 )、企业财务软件、税务代理机构
2025-05-11
电子税务局打印 登录电子税务局,在 “我要查询” 或类似功能里找申报查询入口。 设定税款所属期(包含 12 月 13 日)查询。 找到异地预交所得税申报表后预览并打印。 税务局大厅打印 带营业执照副本、法定代表人身份证等资料。 去企业所在地或预缴地税务大厅办税窗口,让工作人员帮忙打印。
2024-12-19
你好,次月申报抵扣的需要,如果没有抵扣的不用。
2023-04-07
你好 自己算的  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2021-08-11
你好 借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款 月末结转:借应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-已交税金
2020-11-11
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